Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000072462025 | Servis a opravy čerpadiel a miešadiel značky Flyght v majetku VVS, a.s. | 1,841.91 | EUR | áno | 1538/2025/DZ/PU/ZML | 4600087294 | 14. 10. 2025 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000072482025 | Servis a opravy čerpadiel a miešadiel značky Flyght. | 8,616.15 | EUR | áno | 1538/2025/DZ/PU/ZML | 4600087034 | 14. 10. 2025 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000072492025 | Servis a opravy čerpadiel a miešadiel značky Flyght. | 9,234.84 | EUR | áno | 1538/2025/DZ/PU/ZML | 4600087034 | 14. 10. 2025 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000072572025 | ČOV Stakčín ID:3007918,3009220 CP-255875-01 | 2,552.21 | EUR | áno | 1016/2024/DZ/UEDASOM | 4600087304 | 14. 10. 2025 | Air Consulting, spol. s r.o. | 841 05, Bratislava, Krajinská 92 | 31406319 |
| 15000008682025 | Košice Barca, rekonštrukcia budovy KVHL | 67,751.77 | EUR | nie | 783/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083524 | 9. 10. 2025 | GMT Plus, s.r.o. | 040 11, Košice, Popradská 57 | 36197441 |
| 15000008562025 | Vecné bremeno pre stavbu: Valaliky - rozš. Vodovodu a kanalizácie ul. Rosná | 10.00 | EUR | nie | 1672/2025/DZ/PU/ZML | 4600087627 | 29. 9. 2025 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 15000008572025 | Vecné bremeno pre stavbu: Valaliky - rozš. Vodovodu a kanalizácie ul. Rosná | 100.00 | EUR | nie | 1672/2025/DZ/PU/ZML | 4600087627 | 29. 9. 2025 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 11000036732025 | Materiál je pre: Snina 1890 kg, HE 2600 kg, ML 378 kg | 2,697.25 | EUR | áno | 1540/2025/DZ/PU/ZML | 4500137835 | 12. 10. 2025 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 12000072032025 | Jednorazová odplata za zriadenie VB k.ú. Humenné | 2,280.00 | EUR | nie | 1720/2025/DZ/PU/ZML | 4600087522 | 30. 9. 2025 | Mesto Humenné | 066 01, Humenne, Kukorelliho 1501/34 | 00323021 |
| 11000036782025 | Nákup chemikálii pre prevádzku VV a VK VVS, a.s. | 1,338.57 | EUR | áno | 1540/2025/DZ/PU/ZML | 4500137836 | 9. 10. 2025 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
17413 položiek