Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000012862024 | OOPP. | 11.28 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133572 | 15. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012852024 | Technické plyny. | 111.36 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133432 | 14. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000023422024 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024 | 86.27 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600080749 | 2. 4. 2024 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 11000012842024 | 11000012842024 | 283.73 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133383 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012802024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 8. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000023352024 | Vecné bremeno pre stavbu - Košická Nová Ves - ul. Trnková - prepojenie kanalizácie | 100.00 | EUR | nie | 170/85/2024/ÚP | 4600081750 | 2. 4. 2024 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000023322024 | Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála. | 247.39 | EUR | áno | 125/4/2024/ZÁVOD TV | 4600081931 | 27. 3. 2024 | HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik | 825 63, Bratislava, Vrakunská 29 | 35860839 |
| 12000023312024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 11.29 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000023302024 | Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála. | 452.10 | EUR | áno | 574/8/2021/ZÁVOD TV | 4600081928 | 24. 3. 2024 | HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik | 825 63, Bratislava, Vrakunská 29 | 35860839 |
| 12000023292024 | 12000023292024 | 5.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000023282024 | Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála. | 448.72 | EUR | áno | 883/12/2021/ZÁVOD TV | 4600081929 | 24. 3. 2024 | HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik | 825 63, Bratislava, Vrakunská 29 | 35860839 |
| 12000023272024 | Dohoda o Voice VPN | 3,107.22 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600080556 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000012652024 | pre ÚV Stakčín | 2,383.92 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4500133512 | 14. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000012582024 | OOPP. | 5.64 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133183 | 27. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012572024 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov. | 6.18 | EUR | áno | 582/184/2023/UNL | 4500131427 | 25. 3. 2024 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 11000012562024 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 34.78 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133484 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000023202024 | - Poštové služby | 131.60 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081289 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000012542024 | 11000012542024 | 894.49 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133378 | 7. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000012522024 | odber povrchovej vody | 17,018.90 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600081116 | 9. 4. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000023142024 | Medicínske činnosti a pracovná zdravotná služba za mesiac marec 2024. | 7,868.64 | EUR | áno | 106/12/2024/UNL | 4600081816 | 9. 4. 2024 | Balsam, s.r.o. | 085 01, Bardejov, Slovenská 5 | 36488925 |
17213 položiek