Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000023352024	Vecné bremeno pre stavbu - Košická Nová Ves - ul. Trnková - prepojenie kanalizácie	100.00	EUR	nie	170/85/2024/ÚP	4600081750	2. 4. 2024	Slovenský pozemkový fond	811 04, Bratislava, Búdkova 36	17335345
12000023322024	Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála.	247.39	EUR	áno	125/4/2024/ZÁVOD TV	4600081931	27. 3. 2024	HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik	825 63, Bratislava, Vrakunská 29	35860839
12000023312024	Dátové služby pre telemetrické systémy	11.29	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 4. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000023302024	Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála.	452.10	EUR	áno	574/8/2021/ZÁVOD TV	4600081928	24. 3. 2024	HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik	825 63, Bratislava, Vrakunská 29	35860839
12000023292024	12000023292024	5.23	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000023282024	Poplatok za užívanie odvodňovacieho kanála.	448.72	EUR	áno	883/12/2021/ZÁVOD TV	4600081929	24. 3. 2024	HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik	825 63, Bratislava, Vrakunská 29	35860839
12000023272024	Dohoda o Voice VPN	3,107.22	EUR	áno	456/113/2023/UNL	4600080556	31. 3. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000012652024	pre ÚV Stakčín	2,383.92	EUR	áno	104/10/2024/UNL	4500133512	14. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000012582024	OOPP.	5.64	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133183	27. 3. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000012572024	Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov.	6.18	EUR	áno	582/184/2023/UNL	4500131427	25. 3. 2024	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
11000012562024	OOPP pre prac. HS VSS-K	34.78	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133484	9. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000023202024	- Poštové služby	131.60	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081289	9. 4. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000012542024	11000012542024	894.49	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500133378	7. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000012522024	odber povrchovej vody	17,018.90	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600081116	9. 4. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000023142024	Medicínske činnosti a pracovná zdravotná služba za mesiac marec 2024.	7,868.64	EUR	áno	106/12/2024/UNL	4600081816	9. 4. 2024	Balsam, s.r.o.	085 01, Bardejov, Slovenská 5	36488925
12000023102024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	735.20	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081059	9. 4. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000012482024	Materiál je pre závod Humenné	218.40	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500133624	14. 4. 2024	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000023082024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	1,592.99	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080934	9. 4. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000012452024	Materiál je pre sklad 0001	6,886.03	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500133489	9. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000023042024	HS Humenné celoročná	84.90	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080943	9. 4. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17168 položiek