Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000024692024 | Prenájom tlakových fliaš. | 107.64 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081886 | 16. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000024672024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 532.58 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 11. 4. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000013542024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 335.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 17. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000024622024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 754.14 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024612024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 634.30 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080572 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024602024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 711.24 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 22. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024592024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 711.24 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 22. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024582024 | Nájomné za fľaše - technické plyny. | 49.14 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081712 | 16. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000024572024 | Opravy motorových vozidiel. | 1,857.48 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080458 | 10. 4. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 15000002152024 | Spracovanie PD: ČOV Bardejov - stabilizačná nádrž | 1,200.00 | EUR | áno | 505/140/2023/UNL | 4600079470 | 18. 4. 2024 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000024552024 | Opravy motorových vozidiel. | 503.40 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080458 | 10. 4. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000024522024 | školenie elekrotechnikov | 90.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081377 | 18. 4. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000024502024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 92.88 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080572 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024492024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 453.80 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024482024 | Prenájom fliaš/objednávka na r.2024 | 45.00 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081898 | 16. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000013292024 | OOPP - Rukavice | 100.08 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133533 | 14. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000013272024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 2,515.20 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133157 | 14. 4. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000013212024 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500133359 | 16. 4. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000013202024 | Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500132734 | 15. 4. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 11000013182024 | Pracovné odevy letné a zimné | 62.64 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133436 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
17168 položiek