Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000028092024	12000028092024	130.12	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080563	5. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000028082024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	62.03	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 5. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000028072024	Dátové služby pre telemetrické systémy	505.74	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080584	2. 5. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000028052024	12000028052024	117.60	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080563	29. 4. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000028042024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	32.47	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 5. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000028032024	Dátové služby pre telemetrické systémy	464.33	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080597	2. 5. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000028022024	Vecné bremeno pre stavbu: Abranovce - miestna komunikácia pod Kamencom, splašková kanalizácia	421.00	EUR	nie	110/50/2024/ÚP	4600081826	28. 4. 2024	Slovenský pozemkový fond	811 04, Bratislava, Búdkova 36	17335345
12000027972024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	565.36	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	28. 4. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000027962024	12000027962024	32.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	5. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000027932024	12000027932024	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	5. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000027862024	Prenájom fliaš/objednávka na r.2024	135.72	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081898	5. 5. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000027702024	Výmena výstelok na oboch dopravníkoch TE ZD-260-15000 a TE ZD-260-25000	17,839.20	EUR	áno	59/5/2024/UNL	4600081621	1. 5. 2024	Transmisie engineering a.s.	036 01, Martin, Pavla Mudroňa 10	36383562
12000027632024	Ročný servis vybraných zariadení Hach Lange a jednorázový servis nekritických zariadení Hach Lange	2,832.48	EUR	áno	342/90/2022/UNL	4600081477	24. 4. 2024	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
11000015372024	Pracovné odevy letné a zimné	138.05	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133451	28. 4. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
15000002352024	ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd	20,708.58	EUR	nie	569/181/2023/UNL	4600079527	25. 4. 2024	REA-S s.r.o.	977 01, Brezno, Mostárenská 9	36059099
15000002332024	Kupa kanalizácie stavba : obec Višňov - kanalizácia	1.00	EUR	nie	174/8/2024/IÚ	4600081790	25. 4. 2024	Obec Višňov	076 61, Višňov, Hlavná 71/72	00332119
15000002322024	Kúpa pozemku pre stavbu: k.ú. Snina - pozemok pod VDJ, CKN 3403/16 o výmere 425 m2	1.00	EUR	nie	135/58/2024/ÚP	4600082041	18. 4. 2024	Peter Petruňák	069 01, Snina, Komenského 2658/8
15000002312024	Vypracovanie GP a porealizačného zamerania na určenie VB stavba : Humenné, ul. Štefánikova, stav. úpravy vodovodu	528.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600080085	23. 4. 2024	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
12000027422024	Školenie lešenárov	180.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600081837	2. 5. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000027402024	školenie - aktualizačná odoborná príprava vodiča vysokozdvižného motorového vozíka	90.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600081589	2. 5. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17168 položiek