Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000033332024	- Pneuservisné práce	338.40	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600080755	21. 5. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000033302024	Pneuservisné práce a opravy	3,156.00	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600080629	21. 5. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000033292024	Pneuservisné práce a opravy	174.90	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600080629	21. 5. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
17000000622024	Nájomné za oceľové fľaše technických plynov	27.00	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081735	21. 5. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000033232024	Nájomné za oceľové fľaše technických plynov	72.90	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081735	16. 5. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000033152024	pneuservisné práce pre voz. HS VSS-K Vranov n./T. a Stakčín	438.00	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600081346	21. 5. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000033142024	Prenájom tlakových fliaš.	79.92	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081886	16. 5. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000033122024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca	2,855.42	EUR	nie	455/112/2023/UNL	4600081623	22. 5. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000033112024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca	1,330.87	EUR	nie	455/112/2023/UNL	4600081623	22. 5. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
11000017892024	Technické plyny	173.46	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500133949	21. 5. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000033082024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	4,195.76	EUR	áno	591/191/2023/UNLF	4600080881	19. 5. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000033072024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	1,129.04	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	20. 5. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
11000017862024	Materiál je pre sklad 0001	138.05	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500133176	22. 5. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000032982024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie	3,688.62	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600080669	15. 5. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
11000017802024	vodný roztok síranu železitého	1,794.82	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500133706	22. 5. 2024	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000032962024	Závod Humenné	241.20	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600080664	21. 5. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000032842024	Prenájom fliaš/objednávka na r.2024	45.00	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081898	16. 5. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000032832024	Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov	1,800.00	EUR	áno	1051/232/2022/ÚP	4600077317	14. 5. 2024	Centrálny depozitár cenných papiero	814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A	31338976
12000032822024	Odvoz a zneškodnenie odpadu.	1,125.00	EUR	áno	917/3/2012/ZÁVOD TV	4600080926	19. 5. 2024	FURA, s.r.o.	044 42, Rozhanovce, SNP 77	36211451
15000002812024	ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd	25,853.15	EUR	nie	569/181/2023/UNL	4600079527	16. 5. 2024	REA-S s.r.o.	977 01, Brezno, Mostárenská 9	36059099

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17168 položiek