Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000018822024 | Materiál je pre závod Humenné | 896.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133910 | 28. 5. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000034582024 | Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel | 756.84 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600080963 | 21. 5. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000034562024 | Prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a ovzdušnenie vrátane demontáže, montáže a vyváženia a iné pneuservisné práce | 1,289.82 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078471 | 21. 5. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 15000003082024 | Kúpa kanalizácie pre stavbu: Verejná splašková kanalizácia, rozsah 450 ,8m v k.ú. Ruskov | 96,000.00 | EUR | áno | 258/127/2024/ÚP | 4600081997 | 21. 5. 2024 | Gepstav Michalovce, a.s. | 071 01, Michalovce, Vihorlatská 1 | 47154217 |
| 11000018772024 | Technické plyny pre ŠLV. | 1,832.76 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133434 | 13. 5. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000018672024 | Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení Hach Lange | 1,350.97 | EUR | áno | 583/185/2023/UNL | 4500134013 | 26. 5. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 17000000642024 | Nájomné za oceľové fľaše technických plynov | 27.00 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081735 | 21. 5. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000034422024 | Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. | 4,017.01 | EUR | nie | 321/57/2023/UNL | 4600082253 | 26. 5. 2024 | PAVLIČKO, s.r.o. | 086 42, Osikov, Osikov 237 | 44020848 |
| 12000034412024 | Nájomné za oceľové fľaše technických plynov | 224.64 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081735 | 23. 5. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000018532024 | Koagulant | 2,918.40 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500133888 | 22. 5. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000018512024 | Koagulant | 1,459.20 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500133887 | 22. 5. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000034402024 | v zmysle SZ a CP č. OP02-2024-0221 | 1,380.36 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600082147 | 26. 5. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000018492024 | Koagulant | 2,626.56 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500133359 | 22. 5. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 15000003072024 | Kúpa kanalizácie podľa KZ stavba : ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba | 1.00 | EUR | nie | 60/2/2024/IÚ | 4600081216 | 20. 5. 2024 | OBEC KAPUŠANY | 082 12, Kapušany, Hlavná 104/6 | 00327239 |
| 11000018442024 | Technické plyny | 126.66 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133961 | 26. 5. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000034212024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,380.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600082196 | 26. 5. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000034172024 | Servis zariadenia na objekte | 815.52 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600082134 | 26. 5. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000034162024 | Oprava poruchy na objekte Furča F3 | 365.76 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600082131 | 26. 5. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000034102024 | Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa | 633.12 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600080754 | 23. 5. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 15000002972024 | Spracovanie PD: Rozhanovce ČOV - intenzifikácia | 4,800.00 | EUR | áno | 616/199/2023/UNL | 4600079526 | 23. 5. 2024 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
17168 položiek