Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000036512024	Pneuservisné práce.	57.00	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600080674	21. 5. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000036442024	Dátové služby pre telemetrické systémy	86.59	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000036432024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	60.43	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000036422024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	59.83	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000036412024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	74.47	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000036402024	Dátové služby pre telemetrické systémy	514.78	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080584	2. 6. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000036392024	12000036392024	91.98	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000036382024	12000036382024	10.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080566	31. 5. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000036362024	Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou	1,449.95	EUR	nie	364/64/2023/UNL	4600078779	5. 6. 2024	E.T.K., s.r.o.	045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9	36175340
12000036352024	Nájomné za fľaše - technické plyny.	59.76	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081712	4. 6. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000036342024	Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou	2,897.92	EUR	nie	364/64/2023/UNL	4600078779	5. 6. 2024	E.T.K., s.r.o.	045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9	36175340
12000036282024	Pneuservisné práce.	56.76	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600080674	22. 5. 2024	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000036262024	Závod Humenné	137.09	EUR	áno	894/305/2021/USAN	4600080660	6. 6. 2024	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000036252024	Medicínske činnosti a pracovná zdravotná služba za mesiac máj 2024	7,899.68	EUR	áno	106/12/2024/UNL	4600082221	3. 6. 2024	Balsam, s.r.o.	085 01, Bardejov, Slovenská 5	36488925
15000003282024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie	648.06	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600080669	20. 5. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000036222024	Zmluva o poskytovaní právnej služby	3,000.00	EUR	áno	56/4/2024/UVO	4600081166	5. 6. 2024	PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.	040 01, Košice, Thurzova 7	36860930
11000019412024	Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE	1,463.72	EUR	áno	583/185/2023/UNL	4500134004	3. 6. 2024	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
12000036182024	Metrologické výkony. Vyhodnotenie dávok TL dozimetra s 3-mesačnou expiráciou (BG2/k)	11.45	EUR	áno	395/82/2023/UNL	4600080644	30. 5. 2024	Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko	974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31	37954521
12000036142024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie	3,999.80	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600080669	4. 6. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000036092024	Školenie - obsluha kotlov do 100 kW	84.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600081984	2. 6. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17168 položiek