Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000048112024	Zmluva o poskytovaní právnej služby	3,000.00	EUR	áno	56/4/2024/UVO	4600081166	15. 7. 2024	PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o.	040 01, Košice, Thurzova 7	36860930
12000048082024	12000048082024	179.82	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	3. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000048052024	12000048052024	43.20	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	3. 7. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000026322024	Technické plyny	267.06	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500134276	16. 6. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
15000004212024	Prešov , ul. Duchnovičová-rekonštrukcia kanalizácie a Prešov , ul. Hollého - rekonštrukcia kanalizácie	193,159.41	EUR	nie	264/35/2024/UNL	4600082155	10. 7. 2024	EKO SVIP, s.r.o.	083 01, Sabinov, Ovocinárska 48	36449717
11000026152024	Príslušenstvo pre meraciu a pátraciu techniku	798.00	EUR	áno	305/39/2024/UNL	4500134689	14. 7. 2024	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010
12000047902024	Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024	86.27	EUR	nie	29/5/2010/ÚSODHM	4600080749	3. 7. 2024	OTIS Výťahy s.r.o.	830 00, Bratislava, Rožňavská 2	35683929
12000047832024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	1,206.97	EUR	áno	591/191/2023/UNL	4600080881	8. 7. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000047822024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	416.46	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	8. 7. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000047802024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	718.42	EUR	áno	591/191/2023/UNL	4600080881	8. 7. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000047792024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	214.93	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	8. 7. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000047782024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	2,148.67	EUR	áno	591/191/2023/UNL	4600080881	8. 7. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000047762024	Dátové služby pre telemetrické systémy	11.29	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 7. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000047732024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	32.47	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 7. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000026012024	odber povrchovej vody	14,725.79	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600081116	8. 7. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000047722024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	316.19	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080578	2. 7. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000047712024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	915.30	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081059	8. 7. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000047652024	Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov	4,092.00	EUR	áno	1051/232/2022/ÚP	4600077317	10. 7. 2024	Centrálny depozitár cenných papiero	814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A	31338976
12000047642024	Dátové služby pre telemetrické systémy	362.81	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080588	2. 7. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000047572024	12000047572024	199.37	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080561	30. 6. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17168 položiek