Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000048552024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie	3,506.96	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600080669	10. 7. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000048532024	Pokládka živičných povrchov na komunikácie	1,775.01	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600080669	10. 7. 2024	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000048512024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	361.34	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	11. 7. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000048502024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	1,068.60	EUR	áno	591/191/2023/UNL	4600080881	11. 7. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000048482024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	286.81	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080579	3. 7. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000048472024	Prenájom fliaš na rok 2024 pre LOV Košice	5.40	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081921	16. 7. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000048452024	Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou	5,594.78	EUR	nie	364/64/2023/UNL	4600078779	19. 6. 2024	E.T.K., s.r.o.	045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9	36175340
12000048422024	Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou	1,464.43	EUR	nie	364/64/2023/UNL	4600078779	19. 6. 2024	E.T.K., s.r.o.	045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9	36175340
12000048402024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	1,044.49	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	11. 7. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
11000026602024	Mtorová nafta	9,572.66	EUR	áno	133/17/2024/ÚVO	4500134481	8. 7. 2024	T a M trans spedition, s.r.o.	935 52, Šarovce, Šarovce 545	34140425
12000048382024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	230.24	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	11. 7. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000048362024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	1,141.20	EUR	áno	591/191/2023/UNL	4600080881	11. 7. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000048352024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	448.97	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600080880	11. 7. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000048342024	Závod Humenné	59.94	EUR	áno	104/10/2024/UNL	4600081855	16. 7. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000026552024	Technické plyny.	150.00	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4500134479	9. 7. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000048272024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	95.98	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 7. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000048262024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	32.47	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 7. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000048202024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	253.80	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081059	8. 7. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000048192024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	21,648.78	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080934	8. 7. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000048122024	Poštové služby	186.50	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080987	8. 7. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17168 položiek