Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000057652026 | Serv. prehl., práce a opravy - osob. voz. | 3,783.00 | EUR | áno | 4600091069 | 3. 8. 2026 | EKO-FBB s.r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Lúčna 1055 | 36471950 | |
| 11000029282026 | Nákup pneumatík | 2,985.52 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140818 | 19. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000057662026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakových | 4,792.08 | EUR | áno | 2070/2026/DZ/PU/ZML | 4600089542 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 15000005732026 | Dávkovacie zostavy NaClO pre závod Bardejov, Humenné a Rožňava | 4,431.20 | EUR | áno | 4600090829 | 19. 8. 2026 | Systém inžinierskych služieb,spol. | 811 05, Bratislava, Björnsonova 6 | 17317169 | |
| 11000029292026 | Povrchová voda | 180.61 | EUR | áno | 271/1/2023/UPVAK | 4600090923 | 18. 8. 2026 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000057532026 | Poskytnutie servisných služieb na podporu a údržbu LSW Asseco a Oracle a MIS (Manažérsky informačný systém), GIS (Geogrfický informačný systém) | 16,036.43 | EUR | áno | 4600090589 | 16. 8. 2026 | CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad | 036 01, Martin, A. Kmeťa 5397/23 | 31612989 | |
| 11000029222026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločností VVS,a.s | 3,216.20 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140836 | 13. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000029232026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločností VVS,a.s | 3,761.29 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140836 | 9. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000057542026 | Oprava strechy usadzovacej nádrže a skladu chlórňanu a technických plynov | 32,821.45 | EUR | nie | 2526/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090949 | 17. 8. 2026 | Marek Kožuch-MARKOSTAV | 075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3 | 37538331 |
| 12000057552026 | Opravy čerpadiel a miešadiel značky Praktikpump | 3,786.49 | EUR | áno | 2381/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090738 | 18. 8. 2026 | PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk | 960 01, Zvolen, Jesenského 63 | 36647861 |
| 12000057562026 | Poskytnutie servisných služieb na podporu a údržbu ASW PTIS (Prevádzkovo - technický informačný systém) | 63,607.72 | EUR | áno | 4600090591 | 13. 8. 2026 | CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad | 036 01, Martin, A. Kmeťa 5397/23 | 31612989 | |
| 15000005672026 | Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie | 319.80 | EUR | áno | 2433/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090631 | 11. 8. 2026 | GEOTEAM M.Z. s.r.o. | 040 01, Košice, Hutnícka 2 | 51035570 |
| 12000032392026 | Školenie Kurz pravidelného výcviku vodiča nákladnej dopravy a získanie kvalifikačnej karty vodiča | 440.00 | EUR | áno | 4600089540 | 13. 5. 2026 | GRENDEL s.r.o. | 040 11, Košice, Kežmarská 311/6 | 55304460 | |
| 12000050492026 | Školenie Kurz pravidelného výcviku vodiča nákladnej dopravy a získanie kvalifikačnej karty vodiča | 660.00 | EUR | áno | 4600089540 | 22. 7. 2026 | GRENDEL s.r.o. | 040 11, Košice, Kežmarská 311/6 | 55304460 | |
| 11000029112026 | Elektrické náradie, MM a príslušenstvo | 184.50 | EUR | áno | 4500140745 | 17. 8. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 11000029122026 | Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné Spojovací materiál | 232.47 | EUR | áno | 4500140637 | 17. 8. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 11000029142026 | Vodomerné plomby a tesnenia vodomerov | 2,942.16 | EUR | áno | 4500140771 | 17. 8. 2026 | NATURFONTANA Ing. Csémi Stefan | 929 01, Dunajska Streda, Malotejedská 56 | 14063204 | |
| 11000029152026 | Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače. | 8,206.56 | EUR | áno | 259/34/2024/UVO | 4500140790 | 16. 8. 2026 | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. | 085 06, Prešov, Bardejovská 10 | 31731988 |
| 11000029162026 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby 08/2026/2 | 1,282.87 | EUR | áno | 4500140786 | 11. 8. 2026 | PAPIER-SERVIS, s.r.o. | 040 01, Košice, Južná trieda 66 | 36577308 | |
| 11000029172026 | Vodárenský materiál | 1,010.08 | EUR | áno | 4500140554 | 16. 8. 2026 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 | |
| 11000029182026 | Pracovné odevy | 380.36 | EUR | áno | 1563/2025/DZ/PU/ZML | 4500140757 | 11. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029192026 | Ochranné pracovné prostriedky | 579.34 | EUR | áno | 1564/2025/DZ/PU/ZML | 4500140716 | 11. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029202026 | OOPP | 282.24 | EUR | áno | 1564/2025/DZ/PU/ZML | 4500140758 | 11. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029212026 | Nákup síranu železitého a zmesného síranu železito hlinitého pre ČOV a ÚV | 5,904.00 | EUR | áno | 1995/2025/DZ/PU/ZML | 4500140736 | 18. 8. 2026 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000057602026 | UN 1017 CHLÓR | 73.80 | EUR | áno | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090762 | 18. 8. 2026 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000029262026 | Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo | 5,747.51 | EUR | áno | 4500140482 | 13. 8. 2026 | BALI-Ing. Igor Liba | 841 02, Bratislava, Saratovská 7 | 17529069 | |
| 15000005682026 | Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie | 319.80 | EUR | áno | 2433/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090631 | 11. 8. 2026 | GEOTEAM M.Z. s.r.o. | 040 01, Košice, Hutnícka 2 | 51035570 |
| 15000005692026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 83.03 | EUR | áno | 4600090890 | 9. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000057462026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tech.zariadení plynových | 1,599.00 | EUR | áno | 2071/2026/DZ/PU/ZML | 4600089576 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000057472026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakových | 1,537.50 | EUR | áno | 2070/2026/DZ/PU/ZML | 4600089575 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000057512026 | Mimoriadna okolnosť- HAVARIJNÝ STAV - KPS KOSTS | 18,371.15 | EUR | nie | 4600091077 | 16. 8. 2026 | TIBOX s.r.o. | 072 34, Zalužice, Veľké Zalužice 447 | 53550188 | |
| 12000057522026 | Generálna oprava sacej nadstavby | 85,430.00 | EUR | nie | 4600090521 | 16. 8. 2026 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 | |
| 12000057392026 | Servisné prehliadky, práce a opravy-nákladné vozidlá | 3,925.06 | EUR | nie | 4600091176 | 12. 8. 2026 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 | |
| 12000057412026 | Servisné prehliadky, práce a opravy-nákladné vozidlá | 2,062.14 | EUR | nie | 4600091177 | 13. 8. 2026 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 | |
| 12000057442026 | Opravy dataloggerov | 877.48 | EUR | áno | 4600091189 | 17. 8. 2026 | Radeton SK s.r.o. | 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 | 36344010 | |
| 12000057452026 | Zabezpečenie technickej podpory, pravidelných servisných prehliadok, údržby a servisných zásahov na technologických zariadeniach ČOV a ÚV k odvodňovacím odstredivkám, zahusťovaču, odvodňovaciemu lisu, macerátorom ,flokulačným staniciam, dopravníkom, čerp | 917.58 | EUR | áno | 487/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600090879 | 13. 8. 2026 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 11000029102026 | Oleje a mazivá Prevádzkový a spotrebný materiál pre autodopravu | 4,627.52 | EUR | áno | 4500140672 | 19. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 | |
| 11000029072026 | Biela technika a príslušenstvo. | 299.00 | EUR | áno | 4500140584 | 13. 8. 2026 | Elektroservis VV, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 50 | 44602731 | |
| 12000057282026 | Pozáručný servis a oprava | 1,080.26 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600091153 | 12. 8. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000057292026 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 5,255.10 | EUR | áno | 2531/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091114 | 9. 8. 2026 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 11000029092026 | Dodávka zemného plynu | 200.67 | EUR | áno | 422/32/2003/PO | 4600089047 | 10. 8. 2026 | Sanas,a.s | 083 01, Sabinov, Hollého 37 | 36458562 |
| 12000057302026 | Oprava a servis zameriavacích zariadení | 689.42 | EUR | áno | 4600090877 | 6. 8. 2026 | Radeton SK s.r.o. | 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 | 36344010 | |
| 12000057312026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 94.60 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000057322026 | Pozáručný servis a oprava | 2,784.56 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600091153 | 12. 8. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000057332026 | Pozáručný servis a oprava | 869.52 | EUR | áno | 4600091051 | 5. 8. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 | |
| 12000057342026 | Pozáručný servis a oprava | 752.32 | EUR | áno | 4600091050 | 5. 8. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 | |
| 12000057352026 | Pozáručný servis a oprava | 802.91 | EUR | áno | 4600091049 | 5. 8. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 | |
| 12000057362026 | Pozáručný servis a oprava | 1,766.86 | EUR | áno | 4600091052 | 5. 8. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 | |
| 00500002102026 | Drobný nákup služby júl /2026 | 203.00 | EUR | áno | 4600091045 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000057242026 | Oprava elektroinštalácie Závod Svidník garáže ľavá strana | 15,885.00 | EUR | nie | 2402/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091201 | 10. 8. 2026 | TOMPET s.r.o. | 080 01, Prešov, 17.novembra 96 | 52208427 |
16612 položiek