Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000007412026	Oborín-stavebné úpravy rozvodnej vodovodnej siete	158,335.62	EUR	nie	2319/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090416	6. 10. 2026	NOVICOM s.r.o.	076 12, Slivník, Slivník 61	36591891
12000069082026	Drobný nákup 09/2026	530.25	EUR	áno		4600091623	17. 9. 2026	K+K servis, s.r.o.	075 01, Trebišov, Družstevná 2483/10	36692689
00500002472026	Drobný nákup za mesiac SEPTEMBER 2026 / SLUŽBA Bc.Fiľko František	90.00	EUR	nie		4600091597	29. 9. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
12000069112026	Dátové služby pre telemetrické systémy	755.88	EUR	áno		4600090596	3. 10. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
11000035422026	Reklamné predmety	4,797.00	EUR	áno	2593/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140780	7. 10. 2026	Agentúra PENELOPA, s.r.o.	040 01, Košice, Omská 22	36571253
00500002482026	Drobný nákup za mesiac SEPTEMBER 2026 / SLUŽBA Technická kontrola vozidla / KE137YS Bc.Fiľko František	50.00	EUR	áno		4600091598	29. 9. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
00500002452026	Drobný nákup 09/2026	250.20	EUR	áno		4500141062	21. 9. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
12000068882026	Poskytovanie služby POSTServis Mail pre rok 2026	4,993.92	EUR	áno	1971/2025/DZ/PU/ZML	4600089020	8. 10. 2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000068892026	Systémová podpora modulu "Zákaznícke požiadavky II."	5,030.70	EUR	áno		4600090700	7. 10. 2026	Arminius IT s.r.o.	831 03, Bratislava, Pestovateľská 2	45429693
12000068902026	Kurz na získanie spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody	200.00	EUR	nie		4600091461	6. 10. 2026	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	093 01, Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 91	17335787

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17909 položiek