Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000039392024 | Vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 5,040.00 | EUR | áno | 545/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135230 | 3. 10. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 11000039372024 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | 4,019.10 | EUR | áno | 459/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135276 | 3. 10. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000067982024 | 12000067982024 | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 2. 10. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067972024 | 12000067972024 | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 2. 10. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000039322024 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | 591.89 | EUR | áno | 459/2024/DZ | 4500135346 | 2. 10. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000039332024 | Materiál je pre kanál a ČOV Humenné | 147.07 | EUR | áno | 459/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135225 | 2. 10. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000039312024 | Materiál je pre LOV Humenné | 166.20 | EUR | áno | 459/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135323 | 3. 10. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000039302024 | Osobné ochranné pracovné pomôcky. | 4.68 | EUR | áno | 459/2024/DZ | 4500135266 | 2. 10. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000067912024 | 12000067912024 | 5.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 30. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000006572024 | Nájomné pre stavbu: ČOV Hyľov | 132.00 | EUR | áno | 627/2024/DZ/PU/ZML | 4600083537 | 30. 9. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000067902024 | 12000067902024 | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 30. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067892024 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 13,668.00 | EUR | áno | 489/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082909 | 1. 10. 2024 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000067882024 | 12000067882024 | 1,479.76 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 30. 9. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067852024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 112.57 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 10. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000039252024 | Materiál je pre závod Humenné | 128.40 | EUR | áno | 459/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135269 | 3. 10. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000067832024 | 12000067832024 | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 2. 10. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067792024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 52.74 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 10. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000067762024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 85.44 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 10. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000067742024 | Technické plyny | 51.30 | EUR | áno | 4600081995 | 2. 10. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 | |
| 12000067712024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 274.85 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080571 | 2. 10. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
17168 položiek