Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000039632024	Pracovné odevy pre žiakov SOŠ Technickej, Kukučínová 23, Košice.	498.00	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135178	29. 9. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000068712024	Poštová zmluva	485.40	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080948	8. 10. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000068672024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	1,967.24	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080934	8. 10. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000068602024	Pozáručný nepredvídateľný servia stavebných mechanizmov	3,756.15	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083352	6. 10. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000068442024	12000068442024	139.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080566	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000068432024	Poštové služby	244.80	EUR	nie	814/241/2023/UNL	4600081010	8. 10. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000068332024	Poskytovanie služieb POSTServis Mail	3,667.00	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080971	7. 10. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000068322024	Servis vozidla	53.83	EUR	áno	352/2024/DZ	4600083494	7. 10. 2024	MONTRÚR s.r.o. Košice	040 17, Košice, Medená 21	31657095
12000068272024	Dohoda o Voice VPN	3,132.97	EUR	áno	456/113/2023/UNL	4600080556	30. 9. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000039482024	HSVa K Snina Odber povrchovej vody	377.35	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080666	7. 10. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
11000039472024	ÚV Danová Odber povrchovej vody	1,813.57	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600080658	8. 10. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000068092024	Mapové dielo pre r. 2024	24,354.00	EUR	áno	947/287/2022/UNL	4600080959	29. 9. 2024	CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad	036 01, Martin, A. Kmeťa 539/23	31612989
12000068082024	Prenájom fliaš/objednávka na r.2024	72.36	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081898	2. 10. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000068072024	Nájomné za oceľové fľaše technických plynov	77.40	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081735	2. 10. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000068052024	12000068052024	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000039392024	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV	5,040.00	EUR	áno	545/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135230	3. 10. 2024	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
11000039372024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	4,019.10	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135276	3. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000067982024	12000067982024	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000067972024	12000067972024	291.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080564	2. 10. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000039322024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	591.89	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135346	2. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17143 položiek