Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000071702024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	203.50	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081059	8. 10. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000071682024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	109.69	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080572	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000071672024	Dátové služby pre telemetrické systémy	711.24	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080594	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000071652024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	630.86	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080572	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000071642024	Dátové služby pre telemetrické systémy	821.66	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080594	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000071632024	Dátové služby pre telemetrické systémy	442.88	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080594	2. 10. 2024	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000041702024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	1,661.84	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135483	17. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000041692024	Chemikálie pre úpravu vôd	557.93	EUR	áno	809/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135575	14. 10. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000041682024	Chemikálie pre úpravu vôd	1,251.48	EUR	áno	809/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135581	16. 10. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000041622024	Osobné ochranné pracovné pomôcky.	1,474.15	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135448	17. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000041602024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	65.16	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135346	17. 10. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000071572024	Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov	4,057.01	EUR	nie	547/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083396	2. 10. 2024	PAVLIČKO, s.r.o.	086 42, Osikov, Osikov 237	44020848
12000071562024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	377.90	EUR	áno	354/2024/DZ	4600083394	15. 10. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000071552024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	1,546.43	EUR	áno	354/2024/DZ	4600083394	15. 10. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000071542024	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	206.74	EUR	áno	353/2024/DZ	4600083393	15. 10. 2024	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000071532024	Zabezpečenie tech.podpory,pravid.serv.prehliadok,udržby a serv.zásahov na ČOV a ÚV k odv.odstred.zahusťovaču,odv. lisu,macerátorom , flokul.staniciam,dopravníkom , čerpadlám a techn.úpravy vôd.	921.60	EUR	áno	487/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083575	13. 10. 2024	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
15000006802024	Pavlovce nad Uhom-homogenizačná nádrž	105,479.75	EUR	nie	608/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083202	10. 10. 2024	PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk	960 01, Zvolen, Jesenského 63	36647861
11000041472024	Vodný roztok síranu železitého (koagulant)	4,487.04	EUR	áno	557/2024/DZ/UNAL/ZML	4500134834	15. 10. 2024	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
11000041392024	Chemikálie pre úpravu vôd	932.78	EUR	áno	809/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135573	14. 10. 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000071422024	Likvidácia odpadu	1,318.20	EUR	áno	624/201/2023/UNL	4600079882	16. 10. 2024	ENVIRONCENTRUM s.r.o.	040 01, Košice, Rastislavova 58	31681794

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17143 položiek