Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000075142024 | 12000075142024 | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 3. 11. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075132024 | 12000075132024 | 109.45 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 3. 11. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000043742024 | Pracovné odevy pre žiakov SOŠ Technickej, Kukučínová 23, Košice. | 99.60 | EUR | áno | 459/2024/DZ | 4500135178 | 27. 10. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000075122024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 115.10 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 11. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000043702024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 312.00 | EUR | áno | 809/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135600 | 24. 10. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000043692024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 497.98 | EUR | áno | 809/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135600 | 27. 10. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000043672024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 1,248.00 | EUR | áno | 809/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135600 | 24. 10. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000075102024 | 12000075102024 | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 3. 11. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075092024 | 12000075092024 | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 3. 11. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075082024 | 12000075082024 | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 3. 11. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075072024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 604.79 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080592 | 3. 11. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075062024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 395.65 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080574 | 3. 11. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000043602024 | Materiál je pre HS Humenné a HS Snina | 557.93 | EUR | áno | 809/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135574 | 3. 11. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000075002024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 520.52 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080597 | 3. 11. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074952024 | Pozáručný nepravideľný servis stavebných mechanizmov | 724.06 | EUR | áno | 307/40/2024/UNL | 4600083701 | 27. 10. 2024 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000074942024 | Pozáručný nepravideľný servis stavebných mechanizmov | 388.87 | EUR | áno | 307/40/2024/UNL | 4600083700 | 27. 10. 2024 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000074922024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 523.92 | EUR | áno | 354/2024/DZ | 4600083394 | 27. 10. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000074902024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 1,571.70 | EUR | áno | 353/2024/DZ | 4600083393 | 6. 10. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000074862024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 1,292.78 | EUR | áno | 353/2024/DZ | 4600083393 | 27. 10. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000074852024 | Podľa čl.II.bod 2.Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 13.7.2023 Príspevok na činnosť KA VVS, a.s | 8,401.00 | EUR | nie | 214/36/2021/ÚP | 4600081435 | 3. 11. 2024 | Klub akcionárov VVS a.s., o.z. | 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 | 52861058 |
17143 položiek