Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000005582026	Závod Humenné	243.30	EUR	áno	1971/2025/DZ/PU/ZML	4600089060	9. 2. 2026	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000005362026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	44.91	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088714	31. 1. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000002802026	Osobné ochranné pracovné pomôcky	1,250.24	EUR	áno	1562/2025/DZ/PU/ZML	4500139236	9. 2. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000005092026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	243.17	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088709	3. 2. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000002842026	Osobné ochranné pracovné pomôcky-Pracovné odevy.	80.59	EUR	áno	1563/2025/DZ/PU/ZML	4500139195	10. 2. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000005372026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	283.11	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600086952	31. 1. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000005402026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	10.26	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600086952	31. 1. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000005422026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	5.63	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088714	31. 1. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000005452026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov.	1,726.85	EUR	áno	1975/2025/DZ/PU/ZML	4600089088	4. 2. 2026	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000005462026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov.	104.37	EUR	áno	1975/2025/DZ/PU/ZML	4600089167	9. 2. 2026	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17213 položiek