Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000083902024 | 12000083902024 | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080562 | 2. 12. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083832024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 68.74 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 12. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083812024 | 12000083812024 | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 30. 11. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083802024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.47 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 12. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083772024 | 12000083772024 | 131.94 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080560 | 30. 11. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083762024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 96.37 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 12. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083752024 | 12000083752024 | 119.66 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080560 | 30. 11. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083742024 | 12000083742024 | 32.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080560 | 30. 11. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083712024 | 12000083712024 | 126.59 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080560 | 30. 11. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083722024 | 12000083722024 | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 2. 12. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083662024 | 12000083662024 | 139.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080566 | 2. 12. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083632024 | 12000083632024 | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 2. 12. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083542024 | 12000083542024 | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080557 | 2. 12. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083382024 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024 | 86.27 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600080749 | 2. 12. 2024 | OTIS Výťahy s.r.o. | 831 04, Bratislava, VAJNORSKÁ 100/A | 35683929 |
| 12000083372024 | 12000083372024 | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080566 | 2. 12. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083342024 | Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Bardejov | 534.77 | EUR | áno | 554/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083899 | 20. 11. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000083332024 | Oprava hydrofórovej stanice Vyšný Medzev | 19,800.15 | EUR | nie | 664/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083205 | 28. 11. 2024 | EL SK, s.r.o. | 040 11, Košice, Orgovánová 525/10 | 48026361 |
| 11000047832024 | Vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 4,224.00 | EUR | áno | 545/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135742 | 27. 11. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 11000047822024 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | 99.60 | EUR | áno | 459/2024/DZ | 4500135483 | 27. 11. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000083292024 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 617.34 | EUR | áno | 350/2024/DZ | 4600083905 | 27. 11. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
17103 položiek