Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000032392026 | Čistiace prípravky a chemikálie pre laboratória a pre prevádzkové potreby závodov Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo | 418.13 | EUR | áno | 4500140851 | 9. 9. 2026 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 | |
| 11000032362026 | Elektrické náradie, malá mechanizácia a príslušenstvo Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné Závesné laná, lanká, popruhy, reťaze, svorky, háky, karabíny | 470.17 | EUR | áno | 4500140838 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 15000006502026 | Sečovce ČOV - nádrž na zvážanie žumpových vôd | 71,467.77 | EUR | nie | 2580/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091130 | 10. 9. 2026 | PACTUM s.r.o | 040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18 | 36569763 |
| 15000006512026 | Hýľov - ČOV - intenzifikácia | 244,525.57 | EUR | áno | 1977/2025/DZ/PU/ZML | 4600088430 | 10. 9. 2026 | PACTUM s.r.o | 040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18 | 36569763 |
| 12000062852026 | Systémová podpora modulu "Došlé faktúry" | 4,569.45 | EUR | áno | 4600090691 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000062872026 | Výmena GSM modemu KPS Severná, Družstevná pri Hornáde | 2,183.50 | EUR | áno | 4600091432 | 10. 9. 2026 | ICOS, a.s. Košice | 040 01, Košice, Južná trieda 46 | 00696951 | |
| 12000062892026 | PNPZ-1264/2026/OBST | 985.87 | EUR | áno | 4600091392 | 8. 9. 2026 | TEDOM, s.r.o. | 949 01, Nitra, Šuranská 1 | 43791131 | |
| 12000062912026 | Pozáručný servis a oprava | 329.64 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600091423 | 7. 9. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000062932026 | Servis vozidla | 1,048.01 | EUR | áno | 4600091348 | 8. 9. 2026 | Jozef Balint - MB pneu | 076 22, Hriadky, Hlavná 121/29 | 44453108 | |
| 12000062802026 | Poplatok za správu riadiacej konzoly Microsoft System Center Configuration Manager obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 1,162.35 | EUR | áno | 4600090904 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000062812026 | Podpora hardvéru dát. sietí a systémov - Poplatok za správu zariadení pre replikáciu dát - závody VVS, obdobie :01.07.2026 - 31.12.2026 | 6,014.70 | EUR | áno | 4600090895 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000062232026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 110.70 | EUR | áno | 4600088502 | 3. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000062242026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 110.70 | EUR | áno | 4600088502 | 3. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000062262026 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodov a GR | 1,613.80 | EUR | áno | 1357/2025/DZ/PU/ZML | 4600088940 | 9. 9. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000032352026 | Spojovací materiál Priemyselná chémia | 1,081.17 | EUR | áno | 4500140918 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 15000006492026 | Koňuš-rekonštrukcia vodovodu | 254,039.40 | EUR | nie | 2359/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090446 | 10. 9. 2026 | Gepstav Michalovce, a.s. | 071 01, Michalovce, Vihorlatská 1 | 47154217 |
| 11000032312026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a.s. | 870.23 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140789 | 2. 9. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000032322026 | Výrobky z betónu (obrubníky, šalovacie dielce, žľaby, skruže, poklopy, atď.) | 1,963.08 | EUR | áno | 4500140857 | 31. 8. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 12000017732026 | Zabezpečenie spracovania stavebného odpadu zhodnotením - recykláciou činnosťou R5 | 5,681.10 | EUR | áno | 4600089375 | 19. 3. 2026 | K+K servis, s.r.o. | 075 01, Trebišov, Družstevná 2483/10 | 36692689 | |
| 12000037242026 | Zabezpečenie spracovania stavebného odpadu zhodnotením - recykláciou činnosťou R5 | 3,040.71 | EUR | áno | 4600089375 | 7. 6. 2026 | K+K servis, s.r.o. | 075 01, Trebišov, Družstevná 2483/10 | 36692689 |
17909 položiek