Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000005822026	OOPP	297.31	EUR	áno	1564/2025/DZ/PU/ZML	4500139488	26. 2. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000010102026	Webové geodetické služby na kontrolu zelených plôch a striech	1,107.00	EUR	áno	577/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083311	1. 3. 2026	GEODETICCA VISION, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	44014091
11000005832026	OOPP-Odevy	2,805.13	EUR	áno	1563/2025/DZ/PU/ZML	4500139353	26. 2. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000010352026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	42.25	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088711	3. 3. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000010362026	Právne služby na rok 2026	2,214.00	EUR	áno	1052/2024/DZ/PU/ZML	4600088200	2. 3. 2026	KERECMAN Peter,JUDr.,s.r.o.- advoká	040 01, Košice, Rázusova 1	36588725
15000000892026	Prešov - Solivar, ul. Na Brehu - rozšírenie vodovodu a kanalizácie	12,179.47	EUR	nie	1696/2025/DZ/PU/ZML	4600087563	19. 2. 2026	EKO SVIP, s.r.o.	083 01, Sabinov, Ovocinárska 48	36449717
15000000912026	Autokláv pre GR Košice, 2 ks,Vodárenská 18 a LPV Brezovica na Úpravní vôd Brezovica	19,618.50	EUR	áno	1665/2025/DZ/PU/ZML	4600087629	22. 2. 2026	TRIGON PLUS, s.r.o.	821 03, Bratislava, Goralská 40/2281	31340954
12000009362026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov.	2,317.43	EUR	áno	1975/2025/DZ/PU/ZML	4600089373	1. 3. 2026	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
11000005792026	OOPP-Obuv	262.71	EUR	áno	1562/2025/DZ/PU/ZML	4500139352	26. 2. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000010032026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov.	537.35	EUR	áno	1975/2025/DZ/PU/ZML	4600089429	1. 3. 2026	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17168 položiek