Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000091192024 | 12000091192024 | 39.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 2. 1. 2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000091182024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 263.40 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080571 | 2. 1. 2025 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000091132024 | Technické plyny | 48.60 | EUR | áno | 4600081995 | 16. 12. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 | |
| 12000091102024 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s., závodov a generálneho riaditeľstva (GR | 602.86 | EUR | áno | 310/42/2024/UNL | 4600082655 | 2. 1. 2025 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000050852024 | Pneumatiky zimné a celoročné pre závod | 792.00 | EUR | áno | 933/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500135875 | 19. 12. 2024 | ORION AUTO, s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 2602/94 | 36466581 |
| 12000090962024 | 12000090962024 | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080562 | 2. 1. 2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000050842024 | Materiál je pre sklad 0001,0002 | 1,629.58 | EUR | áno | 459/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500136027 | 18. 12. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000090932024 | 12000090932024 | 190.62 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080562 | 2. 1. 2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000090902024 | Chlór technický. | 100.26 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4600081946 | 16. 12. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000090882024 | Nájomné za fľaše - technické plyny. | 60.48 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081712 | 6. 1. 2025 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000090832024 | Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel. | 1,572.60 | EUR | áno | 556/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600082935 | 17. 12. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000090742024 | Servis zariadení na úpravu vody | 696.36 | EUR | áno | 748/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600083940 | 19. 12. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000090732024 | Podľa čl.II.bod 2.Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 13.7.2023 Príspevok na člena klubu akcionárov | 8,401.00 | EUR | nie | 214/36/2021/ÚP | 4600081434 | 6. 1. 2025 | Klub akcionárov VVS a.s., o.z. | 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 | 52861058 |
| 12000090722024 | Nájomné za oceľové fľaše technických plynov | 142.56 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081735 | 6. 1. 2025 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000090692024 | 12000090692024 | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 2. 1. 2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000090652024 | 12000090652024 | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 2. 1. 2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000050752024 | dodávka el.energie. | 2,767.76 | EUR | áno | 173/11/2024/ZÁVOD PO | 4600081691 | 2. 1. 2025 | Andrea Urdziková-AQUA EXOTIC | 080 01, Prešov, Čapajevova 4942/65 | 54269199 |
| 12000090632024 | 12000090632024 | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 2. 1. 2025 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000090572024 | Vypracovanie záverečnej správy z hyd.prieskumu-podklady na určenie ochranného pásma vodárenských zdrojov | 29,400.00 | EUR | áno | 443/2024/DZ | 4600083185 | 12. 12. 2024 | JPC s.r.o. | 040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A | 36205818 |
| 11000050732024 | Vodný roztok síranu železitého pre ÚV Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,616.00 | EUR | áno | 546/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500134944 | 19. 12. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
17030 položiek