Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000007422026	Žalobín - kanalizácia a ČOV, zmena stavby pred dokončením	104,798.91	EUR	nie	2632/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091210	7. 10. 2026	PACTUM s.r.o	040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18	36569763
12000069122026	Prenos dátových údajov pre ČOV Hýľov a UV Podsúľová	5,911.38	EUR	áno		4600091301	6. 10. 2026	Arminius a.s.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 2	36740799
11000035472026	Servisné prehliadky, práce a opravy	5,142.19	EUR	áno		4600091684	7. 10. 2026	Protect servis, s.r.o.	040 11, Košice, Vodomeračská 1	45389535
15000007432026	Sečovce ČOV - nádrž na zvážanie žumpových vôd	178,441.88	EUR	nie	2580/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091130	7. 10. 2026	PACTUM s.r.o	040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18	36569763
00500002512026	Drobný nákup SEPTEMBER 2026. Fečíková Lucia	476.45	EUR	áno		4500141126	29. 9. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
15000007442026	Reverzná vibračná doska	6,132.78	EUR	áno		4600091694	4. 10. 2026	NORWIT Slovakia spol. s r.o.	058 01, Poprad, Hraničná 4533/2A	31734553
12000069132026	Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, elektromobilov	184.50	EUR	áno		4600091554	30. 9. 2026	Wexim plus s.r.o.	048 01, Rožňava, Štítnická 23	51755912
12000069042026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	203.77	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088717	4. 10. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
00500002462026	Drobný nákup SEPTEMBER 2026 - SLUŽBA Fečíková Lucia	2.20	EUR	áno		4600091709	29. 9. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
15000007402026	Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie	369.00	EUR	áno	2433/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090631	5. 10. 2026	GEOTEAM M.Z. s.r.o.	040 01, Košice, Hutnícka 2	51035570

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17909 položiek