Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000025382023 | školenie obsluha kotlov | 132.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077218 | 4. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000025362023 | HSPČ-doprava | 649.09 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000025322023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 384.44 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076722 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025312023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 102.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000025292023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 394.98 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025242023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 142.74 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000025222023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 236.10 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076739 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025202023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 124.21 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000025192023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 975.85 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600077982 | 3. 5. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000025182023 | Zmluva o reklame - nájom časti reklamnej plochy | 2,746.67 | EUR | áno | 991/217/2022/ÚP | 4600076419 | 2. 5. 2023 | HC Košice s.r.o. | 040 01, Košice, Nerudova 12 | 36198072 |
| 12000025172023 | školenie obsluha tlakových nádob stabilných | 72.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077220 | 4. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000025162023 | zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2022 - 31.05.2023 | 10,738.31 | EUR | áno | 364/97/2022/UNL | 4600074284 | 4. 5. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000025152023 | Audit účtovnej závierky na obdobie rokov 2022-2025 | 15,240.00 | EUR | áno | 596/211/2022/UNL | 4600075859 | 10. 5. 2023 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o | 080 01, Prešov, Baštová 38 | 31709117 |
| 12000025142023 | školenie-montáž a demontáž lešenia | 54.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077692 | 8. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000025072023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000025062023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000002642023 | Kanalizácia Ruskov | 16,355.12 | EUR | nie | 374/102/2022/UNL | 4600074825 | 9. 5. 2023 | THterm, s.r.o. | 040 14, Košice, Brestová 1 | 43886221 |
| 11000019342023 | OOPP. | 227.35 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129627 | 8. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000019322023 | Dodávka letných a celoročných pneumatík | 13,127.88 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129833 | 1. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000019312023 | Dodávka letných a celoročných pneumatík | 5,515.97 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129833 | 3. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000024912023 | Strážna služba | 8,491.39 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 3. 5. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 15000002632023 | Geodetické zameranie pre stavbu: Prešov, ul. Tatranská –Ružová - rekonštrukcia vodovodu | 1,557.60 | EUR | áno | 109/12/2022/UNL | 4600077165 | 8. 5. 2023 | JPC s.r.o. | 040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A | 36205818 |
| 12000024902023 | Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie | 4,494.19 | EUR | nie | 454/144/2022/UNL | 4600077044 | 3. 5. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000024892023 | Školenie elektrotechnikov | 51.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600076937 | 4. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000024852023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 29.79 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000019252023 | Boťany ÚV - Kr.Chlmec VDJ - stavebné úpravy na výtlač.potrubí - 3.etapa | 31,422.12 | EUR | áno | 218/38/2023/UNL | 4500129706 | 4. 5. 2023 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 |
| 12000024832023 | Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 | 600.00 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076889 | 4. 5. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000024822023 | Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 | 600.00 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076889 | 4. 5. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000024812023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024802023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 273.18 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076740 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024772023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 331.75 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076727 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000019202023 | zásypový materiál pre závod Prešov | 860.11 | EUR | áno | 105/17/2023/UNL | 4500129170 | 4. 5. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 12000024762023 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných. | 343.00 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600077894 | 1. 5. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000024702023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024672023 | školenie elektrotechnikov | 96.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077360 | 4. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000024662023 | Úhrada nájomného na základe nájomnej zmluvy - Vyšná Rybnica | 428.41 | EUR | áno | 753/200/2015/ÚP | 4600074080 | 4. 5. 2023 | LESY SR, š.p. | 975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8 | 36038351 |
| 15000002572023 | Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie | 46.80 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600076436 | 3. 5. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000024652023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 25,281.63 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 4. 5. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000024632023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 139.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024572023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 145.46 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024562023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 32.47 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024552023 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke, Škoda Superb, Škoda Octavia, Škoda Roomster, Škoda Yeti, Kia Ceed, Volkswagen Phaeton (4-12/2023) | 506.60 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077857 | 1. 5. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000024542023 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť - parcela 830/5, kat. úz. Vranov nad Topľou | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600077848 | 8. 5. 2023 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 12000024532023 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke, Škoda Superb, Škoda Octavia, Škoda Roomster, Škoda Yeti, Kia Ceed, Volkswagen Phaeton (4-12/2023) | 260.04 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077857 | 1. 5. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000024492023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 108.19 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024482023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024442023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024432023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 89.69 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024402023 | Servis elektrolyzéra | 304.50 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078129 | 2. 5. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000024362023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.47 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
18447 položiek