Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000020722023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 1,283.62 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129515 | 9. 5. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000020672023 | Dodávka letných a celoročných pneumatík | 11,343.38 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129759 | 11. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000027362023 | školenie vysokozdvižný motorový vozík | 87.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077765 | 16. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 11000020632023 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 336.38 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129754 | 14. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000027282023 | Závod Humenné celoročná | 13.68 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 14. 5. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000027272023 | Závod Humenné celoročná | 34.20 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 14. 5. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000027262023 | HSPČ-doprava stroj New Holland LB110B KEZ058 CP-4023047 | 406.08 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078143 | 14. 5. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000027242023 | Vývoz a zneškodnenie odpadu | 802.66 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600077858 | 14. 5. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000027212023 | Strážna služba | 6,065.28 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 3. 5. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 11000020532023 | Platba za prístup | 952.93 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600077348 | 10. 5. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000027182023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 607.68 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000027142023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 608.18 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000020502023 | zásypový materiál pre závod Prešov | 5,175.61 | EUR | áno | 105/17/2023/UNL | 4500129170 | 15. 5. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 12000027132023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 361.90 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000020492023 | OOPP. | 465.52 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129627 | 14. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000027112023 | Servis zariadení na úpravu vody | 960.61 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600077186 | 2. 5. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000027072023 | školenie v elektrotechnike | 297.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077430 | 14. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000026992023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 568.99 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 9. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000026972023 | Oprava pracovného stroja | 2,249.52 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600077991 | 1. 5. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000026962023 | Poštová zmluva | 142.10 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077075 | 10. 5. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000026932023 | Pokládka živičných povrchov | 2,001.99 | EUR | nie | 419/127/2022/UNL | 4600077154 | 11. 5. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000026922023 | školenie elektrotechnikou | 171.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077693 | 8. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 11000020432023 | OOPP pre prac. HS VSS - K + LPV Stakčín | 22.61 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500129668 | 10. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000026882023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 22,787.11 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 14. 5. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000026862023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 2,079.97 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 14. 5. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000026842023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 1,452.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000026822023 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov | 5,323.85 | EUR | áno | 364/97/2022/UNL | 4600076266 | 4. 5. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000026802023 | školenie obsluha tlakových nádob stabilných | 180.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077324 | 14. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000026792023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 312.89 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000026782023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000026752023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000020302023 | Ochranné pracovné pomôcky | 224.69 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500129558 | 11. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000026702023 | Závod Humenné celoročná | 41.04 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 14. 5. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000026682023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 957.72 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078090 | 9. 5. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000026652023 | Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok | 7,800.00 | EUR | áno | 1017/317/2022/UNL | 4600076435 | 4. 5. 2023 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 |
| 12000026642023 | Závod Humenné celoročná | 68.40 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 14. 5. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000026592023 | školenie obsluha tlakových nádob stabilných | 1,368.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077431 | 9. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 11000020252023 | Dodávka letných a celoročných pneumatík | 13,732.75 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129804 | 4. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000020212023 | Boťany ÚV - Kr.Chlmec VDJ - stavebné úpravy na výtlač.potrubí - 3.etapa | 27,468.00 | EUR | áno | 218/38/2023/UNL | 4500129706 | 14. 5. 2023 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 |
| 11000020182023 | Pneumatiky sú pre závod | 11,586.05 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129765 | 2. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000020172023 | Materiál je pre sklad Hé | 353.81 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129497 | 9. 5. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000020162023 | Pneumatiky sú pre závod | 5,704.42 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129765 | 2. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000020152023 | - dodávka pneumatík | 11,160.94 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129823 | 3. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000020132023 | Materiál je pre sklad Hé | 530.71 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129497 | 9. 5. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000020112023 | - dodávka pneumatík | 10,549.30 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129823 | 3. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 15000002712023 | Rekonštrukcia zásobného potrubia ČS Bajany-Pavlovce nad Uhom - 1956,94m | 2,640.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600077933 | 9. 5. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 11000020062023 | Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 | 1,872.26 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600076619 | 10. 5. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000026312023 | Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) | 21,481.82 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077020 | 10. 5. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000026292023 | Zhodnotenie, prípadne znškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 2,622.24 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078123 | 9. 5. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000026282023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18447 položiek