Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000031502023 | Závod Humenné celoročná | 14.14 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 4. 6. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000031492023 | Závod Humenné celoročná | 73.87 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 4. 6. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000031482023 | Závod Humenné celoročná | 42.41 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 4. 6. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000031452023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 241.49 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076739 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000031422023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031412023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 588.76 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076741 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000031402023 | Prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a ovzdušnenie vrátane demontáže, montáže a vyváženia a iné pneuservisné práce obdobie 1-4/2023 | 154.08 | EUR | áno | 212/38/2022/UNL | 4600077481 | 21. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000031392023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031382023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 27,204.87 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 4. 6. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000031362023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 274.40 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031342023 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry | 30,168.00 | EUR | áno | 65/12/2023/ÚP | 4600078498 | 31. 5. 2023 | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária | 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 | 36856584 |
| 12000031332023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 323.62 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000031322023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 186.74 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 11000024032023 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 737.94 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500130119 | 4. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000031312023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 1,642.76 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031292023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 361.62 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031262023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 408.71 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031242023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 220.39 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031232023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 769.64 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 31. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000031222023 | Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE | 4,137.00 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600078146 | 26. 5. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 15000003462023 | Kúpa kanalizácie a ČS Dvorianky | 48,692.00 | EUR | nie | 252/10/2023/ZÁVODTV | 4600078353 | 10. 5. 2023 | Obec Dvorianky | 076 62, Dvorianky, Lipová 79/1 | 00331511 |
| 12000031062023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 185.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000003422023 | Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov | 38.40 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600078310 | 1. 6. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000031052023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000003412023 | Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov | 19.20 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600078393 | 1. 6. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000031032023 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry | 6,162.00 | EUR | áno | 65/12/2023/ÚP | 4600078498 | 31. 5. 2023 | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária | 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 | 36856584 |
| 12000031012023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod | 244.44 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600078432 | 5. 6. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000031002023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 29.03 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000030982023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod | 195.54 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600078437 | 5. 6. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000030972023 | Zhodnotenie, prípadne znškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 844.56 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078123 | 28. 5. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000030962023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod | 310.27 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600078298 | 5. 6. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000030932023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod | 245.44 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600078298 | 5. 6. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000030922023 | Servis elektrolyzéra | 1,435.12 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600077680 | 1. 6. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000030912023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 298.97 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076724 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000030892023 | školenie obsluha tlakových nádob stabilných | 540.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600078058 | 1. 6. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000030872023 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice | 78.07 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600076464 | 1. 6. 2023 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 15000003372023 | Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie | 124.80 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600076436 | 21. 5. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000030862023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 142.74 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000030852023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 7,300.47 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 31. 5. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 15000003292023 | Vecné bremeno - Stavba: „ Kráľová Hora – Vodojem 2x650 m3 – rozšírenie vodovodu a kanalizácie" k.ú. Prešov | 18,810.25 | EUR | áno | 838/207/2021/ÚP | 4600078418 | 16. 5. 2023 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta | 35919001 |
| 12000030652023 | Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov | 180.00 | EUR | áno | 1051/232/2022/ÚP | 4600077317 | 30. 5. 2023 | Centrálny depozitár cenných papiero | 814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A | 31338976 |
| 12000030612023 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke, Škoda Superb, Škoda Octavia, Škoda Roomster, Škoda Yeti, Kia Ceed, Volkswagen Phaeton (4-12/2023) | 515.78 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077857 | 29. 5. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000030592023 | školenie zdvíhacie zariadenia | 168.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600078060 | 1. 6. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000030582023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 575.72 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076733 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000030572023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 83.45 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000030562023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 108.88 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000003162023 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Michalovce ČOV - stavebné úpravy 2 ks vyhnívacích nádrží | 5,928.00 | EUR | áno | 141/24/2023/UNL | 4600078095 | 28. 5. 2023 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000030252023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 45.00 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078447 | 31. 5. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000030232023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 120.00 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078422 | 31. 5. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000030212023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 120.00 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078327 | 31. 5. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
18447 položiek