Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000024812023 | pre HS VSS-K | 456.83 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500129838 | 8. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 11000024802023 | Materiál je pre závod Humenné | 134.11 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500129452 | 6. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000024792023 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 73.54 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500130119 | 11. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000024772023 | Materiál je pre LOV doručiť na Poľnú 1 | 1,090.57 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500129866 | 5. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000032622023 | Následné overenie určeného meradla pretečeného množstva OV s voľnou hladinou na odtoku z výuste ČOV Snina (primárnu a sekundárnu časť) PZ:Parschallov merný žľab SZ:Nivosonar SWW-321 | 855.60 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600078145 | 8. 6. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000032612023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 262.00 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 8. 6. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000032602023 | RD o kúpe zariadení a poskytovaní služieb vozidlových jednotiek | 609.60 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600078480 | 8. 6. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 11000024662023 | Pracovné odevy | 5,160.97 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129902 | 4. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000024592023 | Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 | 774.79 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600076619 | 8. 6. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000032292023 | HSPČ-doprava celoročná | 285.17 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076705 | 8. 6. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000032272023 | HSPČ-doprava | 937.09 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 6. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000032262023 | zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2022 - 31.05.2023 | 12,267.20 | EUR | áno | 364/97/2022/UNL | 4600074284 | 6. 6. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000032242023 | HSPČ-doprava | 276.19 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 6. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000032232023 | HSPČ-doprava | 181.26 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 6. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000032222023 | HSPČ-doprava | 252.56 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 6. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000032212023 | v zmysle RD a CP č. OP-2023-0739/VVS | 1,375.82 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078257 | 4. 6. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000032182023 | HSPČ-doprava | 286.61 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 6. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000032172023 | HSPČ-doprava | 365.39 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 6. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000032162023 | Závod Humenné | 139.78 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 7. 6. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000032112023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 516.79 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076738 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000032102023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 488.82 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076723 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000030072023 | Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie | 3,900.00 | EUR | áno | 16/6/2023/UNL | 4600077265 | 25. 5. 2023 | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Branisková 11 | 36175871 |
| 12000008962023 | Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie | 3,180.00 | EUR | áno | 16/6/2023/UNL | 4600077265 | 28. 2. 2023 | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Branisková 11 | 36175871 |
| 12000032082023 | Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO | 1,058.02 | EUR | áno | 646/224/2022/UNL | 4600078439 | 5. 6. 2023 | DOPRAVA A MECHANIZACIA a.s. PREŠOV | 080 06, Prešov, Strojnícka 9 | 00605956 |
| 12000032072023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 289.09 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000032062023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 5,940.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 4. 6. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000032032023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000032002023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031972023 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť - parcela 830/5, kat. úz. Vranov nad Topľou | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600077848 | 6. 6. 2023 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 12000031962023 | Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie | 4,315.39 | EUR | nie | 454/144/2022/UNL | 4600077044 | 31. 5. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000031952023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 414.42 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000024262023 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 99.98 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130120 | 7. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000031872023 | Opravy motorových vozidiel. | 536.04 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600078360 | 29. 5. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000031812023 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 3,631.38 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077017 | 6. 6. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000031752023 | Opravy motorových vozidiel. | 352.80 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600078296 | 29. 5. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 11000024182023 | Materiál je pre závod Humenné | 161.31 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500129867 | 5. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000031742023 | Opravy motorových vozidiel. | 1,137.60 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600078361 | 29. 5. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 11000024172023 | Materiál je pre závod Humenné | 2,549.72 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500129452 | 4. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000031692023 | Opravy motorových vozidiel. | 567.91 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600078362 | 29. 5. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000031642023 | Pokládka živičných povrchov | 3,339.96 | EUR | nie | 419/127/2022/UNL | 4600077154 | 24. 5. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000031632023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 284.93 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 2. 6. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000024102023 | Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná | 721.21 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500130047 | 4. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000031612023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 124.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000003482023 | Geometrický plán na zriadenie vec. bremena stavba :"Bardejovská Nová Ves, ul. Záhradná – stavebná úprava vodovodu“ | 576.00 | EUR | áno | 948/288/2022/USAN | 4600078235 | 4. 6. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000031582023 | Pokládka živičných povrchov | 1,959.80 | EUR | nie | 419/127/2022/UNL | 4600077154 | 5. 6. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000031572023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031552023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031542023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 4. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031512023 | Servis zariadení na úpravu vody. | 328.80 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078364 | 4. 6. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000024052023 | Zariadenia pre potreby merania hladiny vody, teploty a atmosférického tlaku vo vodárenských zdrojoch so zberom dát | 26,791.00 | EUR | nie | 216/36/2023/UNL | 4500129800 | 4. 6. 2023 | Ekotechnika s.r.o. | 252 29, Karlík u Prahy, K Třešňovce 700 | 25147501 |
18447 položiek