Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000029692023 | Ochranné pracovné pomôcky | 199.97 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130272 | 28. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029682023 | Materiál doviesť na Osloboditeľov 108 Humenné | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130572 | 10. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000029672023 | Materiál doviesť na Osloboditeľov 108 Humenné | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130572 | 10. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000029662023 | Materiál je pre odčítača | 36.46 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130453 | 10. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000040142023 | Servis sond | 5,299.56 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600078387 | 11. 7. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000040122023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 6,120.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 5. 7. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000040102023 | Závod Humenné | 133.75 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 11. 7. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000040092023 | Servis ČOV Snina,ČOV Belá n/C, VDJ 250 Sokolej, RŠ Kamienka, ÚVZ.Hámre, VDJ 400 Snina, ÚV Ubľa, ČOV Humenné. CP 2206453 | 1,123.92 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600078106 | 11. 7. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000040052023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 27,948.36 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000040032023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 2,671.70 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000040022023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 654.81 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000029512023 | Vodárenský materiál | 15,249.60 | EUR | áno | 386/77/2023/UNL | 4500130645 | 6. 7. 2023 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 |
| 12000040012023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 1,656.00 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 7. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000040002023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000039992023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000039982023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 312.89 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000039962023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 607.20 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000039882023 | Metrologické výkony a metrologické služby. | 2,535.60 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600078375 | 27. 6. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 11000029472023 | Materiál je pre HS Snina, navoziť na VDJ Hamorská 750 | 4,885.64 | EUR | áno | 357/60/2023/UNL | 4500130352 | 27. 6. 2023 | PhDr. Anton Fiala - FAMED | 066 01, Humenné, Duchnovičova 1677/4 | 43401457 |
| 11000029462023 | Vodárenský materiál | 12,992.16 | EUR | áno | 386/77/2023/UNL | 4500130645 | 9. 7. 2023 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 |
| 12000039852023 | Metrologické výkony a metrologické služby. | 1,299.60 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600078375 | 27. 6. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 11000029442023 | Vodárenský materiál | 23,947.08 | EUR | áno | 386/77/2023/UNL | 4500130645 | 28. 6. 2023 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 |
| 15000004482023 | Náhrada za vecné bremeno pre stavbu: Kuková - stavebné úpravy rozvodného vodovodného potrubia zmluva č. PKZO-B40176/22.00 | 268.00 | EUR | nie | 69/13/2023/ÚP | 4600078900 | 2. 7. 2023 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 11000029422023 | OOPP. | 20.88 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130201 | 5. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000039772023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 237.13 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078327 | 9. 7. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000039762023 | Poštová zmluva | 238.50 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077297 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 15000004472023 | Stavba: Tušice-Tušická Nová Ves-Horovce, kanalizácia a ČOV | 1.00 | EUR | nie | 282/54/2023/ÚP | 4600078887 | 3. 7. 2023 | Obec Tušice | 072 02, Tušice, Tušice 130 | 00325911 |
| 12000039732023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 192.58 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078443 | 9. 7. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000039722023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 254.93 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078801 | 9. 7. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000029312023 | Pracovné ochranné pomôčky | 1,257.82 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130524 | 10. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 15000004462023 | Stavba: Lorinčík - kanalizácia | 16,827.52 | EUR | nie | 401/69/2023/ÚP | 4600078844 | 28. 6. 2023 | Mestská časť Košice-Lorinčík | 040 11, Košice, Lorinčik 15 | 00690945 |
| 11000029262023 | drva | 1,953.67 | EUR | áno | 356/59/2023/UNL | 4500130284 | 9. 7. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 11000029252023 | drva | 688.56 | EUR | áno | 356/59/2023/UNL | 4500130284 | 9. 7. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 11000029242023 | drva | 915.24 | EUR | áno | 356/59/2023/UNL | 4500130284 | 9. 7. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 11000029232023 | OOPP | 769.31 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130431 | 26. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000029212023 | Materiál na realizáciu rekonštrukcií kanalizácií bezvýkopovou metódou-zaťahovanie živičného rukávu | 147,426.00 | EUR | áno | 406/87/2023/UNL | 4500130642 | 29. 6. 2023 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 |
| 11000029202023 | drva | 3,670.51 | EUR | áno | 356/59/2023/UNL | 4500130284 | 9. 7. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 11000029192023 | OOPP | 117.43 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130432 | 26. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000039522023 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 | 13,657.05 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078589 | 2. 7. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 11000029132023 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória | 26.76 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500130309 | 27. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 11000029072023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 43.54 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130637 | 26. 6. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000039472023 | Pokládka živičných povrchov | 3,323.09 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600078852 | 6. 7. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000039422023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 10.00 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 9. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000039382023 | ZS s výpočtom množstiev podzemných vôd v HG rajóne VN 111 - dargov, Kravany, Kalša | 65,716.32 | EUR | áno | 824/269/2022/UNL | 4600075994 | 22. 6. 2023 | GEO SLOVAKIA s.r.o. | 040 01, Košice, Rampová 4 | 36193241 |
| 12000039272023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 1,042.80 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078824 | 9. 7. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000039242023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 879.46 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078608 | 9. 7. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000028932023 | 11000028932023 | 93.86 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130511 | 5. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000039162023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 103.36 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078801 | 9. 7. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000028812023 | Chemikálie na úpravu vody | 348.60 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129474 | 21. 6. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000028802023 | Chemikálie na úpravu vody | 576.00 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129474 | 21. 6. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
18447 položiek