Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000043442023 | HSPČ-doprava New Holland B110B KEZ018 CP-4023065 | 3,960.00 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078553 | 25. 7. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000043422023 | HSPČ-doprava Výmena tesnení kalového čerpadla traktobágra New Holland KEZ090 CP-4023054 | 334.80 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078279 | 25. 7. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000043412023 | HSPČ-doprava 4023068 | 3,074.52 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078764 | 25. 7. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 11000033092023 | drva | 3,334.82 | EUR | áno | 356/59/2023/UNL | 4500130284 | 23. 7. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 11000033072023 | Chemikálie na úpravu vody | 750.58 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130588 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000033052023 | Chemikálie na úpravu vody | 730.80 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130588 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000033032023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130601 | 23. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000043382023 | Servis elektrolyzéra | 1,239.84 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078767 | 23. 7. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000043372023 | Pokládka živičných povrchov | 3,651.19 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600078852 | 17. 7. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 11000033022023 | drva | 1,371.00 | EUR | áno | 356/59/2023/UNL | 4500130284 | 23. 7. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 12000043322023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 424.31 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000043282023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 222.68 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 2. 7. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000043272023 | - Servisná prehliadka Mercedes-Benz Vito skriňa | 207.37 | EUR | áno | 25/9/2023/UNL | 4600078639 | 12. 7. 2023 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000043262023 | - Univerzálna služba | 184.10 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077041 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000043242023 | Overenie meradiel | 686.40 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600078314 | 16. 7. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000043232023 | Overenie meradiel | 831.60 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600078314 | 16. 7. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000043222023 | Overenie meradiel | 831.60 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600078314 | 16. 7. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000043192023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 724.90 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 10. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000032932023 | Chemikálie na úpravu vody | 589.68 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130588 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000032912023 | Chemikálie na úpravu vody | 676.20 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130588 | 23. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000032902023 | Chemikálie na úpravu vody | 589.68 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130588 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000043152023 | Pneuservisné práce pre voz. HS VSS-K Vranov n./T. a Stakčín na rok 2023 | 36.48 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078149 | 20. 7. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000043122023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000032872023 | OOPP. | 147.62 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500130643 | 11. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000032862023 | Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500130449 | 23. 7. 2023 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000043102023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000043082023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000043072023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000043062023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000043052023 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 4,090.33 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077017 | 11. 7. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000032812023 | OOPP. | 413.89 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130491 | 10. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000042992023 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť - parcela 830/5, kat. úz. Vranov nad Topľou | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600077848 | 9. 7. 2023 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 11000032802023 | Chemikálie na úpravu vody | 353.81 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130588 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000032792023 | Chemikálie na úpravu vody | 864.00 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130588 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000042962023 | ZS s výpočtom množstiev podzemných vôd v HG rajóne QP 120 - Šarišské Dravce, Krivany, Lipany, Šaiš Hrad, Sabinov | 52,272.00 | EUR | áno | 825/270/2022/UNL | 4600075846 | 18. 6. 2023 | JPC s.r.o. | 040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A | 36205818 |
| 11000032732023 | Pracovné odevy letné a zimné | 3,664.18 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130505 | 10. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000032722023 | Pracovné odevy letné a zimné | 68.16 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130505 | 11. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000042932023 | ČOV Snina-zneškodnenie,znehodnotenie prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Humenné kat.č.19 08 01-D1 Remko-Sirník (skládka Myslina-Lúčky) potrebný prevoz | 1,567.72 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600077853 | 13. 7. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 15000004992023 | ČOV Hunkovce | 42,023.38 | EUR | nie | 543/187/2022/UNL | 4600075551 | 20. 7. 2023 | Vodohospodárske stavby, a.s. | 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 | 31322301 |
| 15000004982023 | ČOV Michalovce-plynojem-KGJ | 15,048.00 | EUR | nie | 438/135/2022/UNL | 4600074916 | 20. 7. 2023 | Vodohospodárske stavby, a.s. | 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 | 31322301 |
| 11000032672023 | OOPP. | 232.26 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500130558 | 5. 7. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000032662023 | 11000032662023 | 5,703.34 | EUR | áno | 356/59/2023/UNL | 4500130292 | 18. 7. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
| 11000032652023 | Materiál doviesť na Osloboditeľov 108 Humenné | 707.62 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130572 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000032642023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 1,179.36 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130637 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000032632023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 589.68 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130637 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 15000004972023 | ČOV Koprivnica-Stuľany | 22,718.32 | EUR | nie | 426/128/2022/UNL | 4600075552 | 20. 7. 2023 | Vodohospodárske stavby, a.s. | 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 | 31322301 |
| 12000042852023 | Overenie merného objektu | 66.36 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600077925 | 19. 7. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 11000032562023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 604.80 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130637 | 20. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000042802023 | Servis čerpadla | 2,599.39 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078593 | 19. 7. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000042792023 | Overenie merného odtoku | 66.36 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600077926 | 19. 7. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
18447 položiek