Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000027642026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS,a.s | 1,254.60 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140781 | 10. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000054502026 | Prenájom oceľových fliaš. | 176.82 | EUR | áno | 2349/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090830 | 5. 8. 2026 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 668 | 45344396 |
| 11000027662026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS,a.s | 2,664.48 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140781 | 10. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000054552026 | Poštové služby | 473.60 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089054 | 9. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000027672026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS,a.s | 7,981.22 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140781 | 10. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000054642026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 8.20 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089028 | 9. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000027582026 | Zásypový materiál pre závody BJ, HE, KE, MI, PO, RV, SK, TV, VSSK Vranov" pre časť 5: VVS, a.s. závod Prešov | 5,040.97 | EUR | áno | 4500140373 | 6. 8. 2026 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 | |
| 11000027592026 | Spotrebný materiál,chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení Hach Lange | 339.23 | EUR | áno | 2226/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140680 | 6. 8. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000054382026 | Odobratie a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov č. 17 01 01, č. 17 03 02 a č. 17 05 04 zo závodu Košice | 10,428.43 | EUR | áno | 1983/2025/DZ/PU/ZML | 4600088679 | 10. 8. 2026 | ENVIRONCENTRUM s.r.o. | 040 01, Košice, Rastislavova 58 | 31681794 |
| 11000027602026 | UN 1017 CHLÓR | 1,217.70 | EUR | áno | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140751 | 9. 8. 2026 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000027622026 | Dopravné značky , tabuľky | 2,124.83 | EUR | áno | 4500140566 | 10. 8. 2026 | Alezar, s. r. o. | 040 01, Košice, Stará prešovská cesta 10 | 46709380 | |
| 12000054412026 | Profylaktický servis a opravy čerpadiel a miešadiel značky FLYGHT | 3,477.68 | EUR | áno | 1538/2025/DZ/PU/ZML | 4600090541 | 10. 8. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000054442026 | Opravy čerpadiel značky Lowara | 1,519.27 | EUR | áno | 2307/2026/DZ/PU/ZML | 4600090544 | 11. 8. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000054452026 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 2,333.22 | EUR | áno | 2531/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091112 | 5. 8. 2026 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000054462026 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 760.79 | EUR | áno | 2531/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091124 | 6. 8. 2026 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 11000027542026 | DNS VAKM výzva 69/2026 pre závod Prešov - Tulčík - Sabinov pre Časť 1 - Certifikované tovary | 28,224.07 | EUR | áno | 4500140659 | 6. 8. 2026 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 | |
| 11000027552026 | Prevádzkový a spotrebný materiál pre autodopravu | 1,366.04 | EUR | áno | 4500140698 | 9. 8. 2026 | Agropuls s.r.o. | 075 01, Trebišov, Čsl. Armády 1117 | 36677469 | |
| 12000054292026 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, as., závodov a generálneho riaditeľstva (GR) | 3,068.60 | EUR | áno | 1357/2025/DZ/PU/ZML | 4600089318 | 5. 8. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000027562026 | Nákup chemikálií pre prevádzky | 681.91 | EUR | áno | 2518/2026/DZ/ÚNAHS/Z | 4500140743 | 6. 8. 2026 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 11000027572026 | Nákup chemikálií pre prevádzky VVS , a.s. | 473.55 | EUR | áno | 2518/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140722 | 5. 8. 2026 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
16635 položiek