Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000052812023 | Závod Humenné | 129.02 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 7. 9. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 11000040872023 | HS VaK Humenné KZ 534/2023 ÚV Kamienka | 18,859.00 | EUR | áno | 592/2/2023/ÚPVAK | 4600079440 | 21. 8. 2023 | Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod | 067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131 | 31577920 |
| 12000052772023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 26,991.36 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 6. 9. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000052732023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052712023 | Dodávka,montáž,demontáž a servis vozidlových jednotiek | 309.60 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600079269 | 5. 9. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000052702023 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice | 78.07 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600076464 | 4. 9. 2023 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 12000052662023 | Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel | 162.48 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078237 | 31. 8. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 15000006202023 | Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie | 31.20 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600076436 | 6. 9. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000052642023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 282.90 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600079206 | 5. 9. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000052572023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000040402023 | vodný roztok síranu železitého | 1,794.82 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500130987 | 6. 9. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000052552023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052542023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 333.44 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052532023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 4,644.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 3. 9. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000052522023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052512023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052502023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 211.67 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052492023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052482023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000040342023 | vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 4,526.40 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500131225 | 6. 9. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000052462023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 308.87 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000040332023 | Pracovné odevy letné a zimné | 36.46 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131165 | 5. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000052432023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 465.66 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076742 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052412023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 181.18 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000040252023 | Materiál na predmet zákazky:„Rekonštrukcia rozvodov v areáli VDJ Benzina a prepoj na III.tlak.pásmo", materiál v zmysle uvedenej zmluvy. | 2,373.00 | EUR | áno | 508/142/2023/UNL | 4500131037 | 30. 8. 2023 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 |
| 12000052382023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 397.72 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000040242023 | Materiál je pre HS Medzilaborce | 198.62 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131263 | 5. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000052372023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 419.64 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076722 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052342023 | Opravy technologických zariadení. | 1,370.28 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600079044 | 4. 9. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000052332023 | Obsluha kotlov nad 100 kW | 576.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079010 | 4. 9. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000052322023 | Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie | 3,900.00 | EUR | áno | 16/6/2023/UNL | 4600077265 | 4. 9. 2023 | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Branisková 11 | 36175871 |
| 12000052292023 | Obsluha plynového hospodárstva ČOV | 264.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079011 | 4. 9. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000052282023 | školenie obsluha plynového hospodárstva ČOV - AOP | 30.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079248 | 4. 9. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000052262023 | školenie Obsluha kotlov nad 100 kW | 27.60 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079249 | 4. 9. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000040082023 | OOPP | 1,385.71 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131174 | 23. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000040072023 | OOPP | 396.72 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130988 | 20. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000040052023 | OOPP | 209.57 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131032 | 21. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000052152023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 640.61 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076733 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000040032023 | Pracovné odevy letné a zimné. | 245.22 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131236 | 3. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000052132023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.77 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052122023 | Dohoda o Voice VPN | 3,209.56 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600079141 | 31. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052102023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 287.27 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052092023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 1,628.59 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052082023 | - Servisná prehliadka vozidla Mercedes-Benz Sprinter valník | 418.04 | EUR | áno | 25/9/2023/UNL | 4600079279 | 27. 8. 2023 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000052072023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052062023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 110.38 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052042023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052022023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 108.34 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052012023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 544.24 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600079306 | 3. 9. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000051992023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18447 položiek