Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000019732023 | Komponenty na výrobu vodomerných šácht | 54,885.60 | EUR | áno | 143/25/2023/UNL | 4500129404 | 8. 5. 2023 | TITAN-TATRAPLAST s r. o. | 034 81, Liskova, Liskova 768 | 36440124 |
| 11000019672023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 707.62 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129477 | 9. 5. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000025642023 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 3,529.67 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077017 | 10. 5. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000025632023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 480.08 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076723 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025602023 | školenie obsluha tlakových nádob | 144.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077326 | 4. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000025592023 | - Oprava vozidla Mercedes - Benz, Vito | 712.44 | EUR | áno | 25/9/2023/UNL | 4600078170 | 8. 5. 2023 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000025582023 | Podnájomná zmluva - nájom priestorov na ZŠ Steel aréna - VIP lóža 232 | 545.87 | EUR | nie | 990/216/2022/ÚP | 4600076421 | 2. 5. 2023 | HC Košice s.r.o. | 040 01, Košice, Nerudova 12 | 36198072 |
| 12000025562023 | školenie kurič kotlov nad 100 kW | 228.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077322 | 4. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000025542023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 5,832.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 2. 5. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000025482023 | HSPČ-doprava | 403.91 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000025472023 | HSPČ-doprava | 487.97 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 11000019592023 | OOPP | 552.96 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129369 | 8. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000025452023 | HSPČ-doprava | 333.38 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000025442023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 453.82 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076742 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025422023 | HSPČ-doprava PFA-2023/0002 | 443.94 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600078144 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000025412023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 176.45 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025402023 | HSPČ-doprava | 173.99 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000025392023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 27.77 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000025382023 | školenie obsluha kotlov | 132.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077218 | 4. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000025362023 | HSPČ-doprava | 649.09 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000025322023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 384.44 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076722 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025312023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 102.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000025292023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 394.98 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025242023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 142.74 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000025222023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 236.10 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076739 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025202023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 124.21 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000025192023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 975.85 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600077982 | 3. 5. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000025182023 | Zmluva o reklame - nájom časti reklamnej plochy | 2,746.67 | EUR | áno | 991/217/2022/ÚP | 4600076419 | 2. 5. 2023 | HC Košice s.r.o. | 040 01, Košice, Nerudova 12 | 36198072 |
| 12000025172023 | školenie obsluha tlakových nádob stabilných | 72.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077220 | 4. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000025162023 | zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2022 - 31.05.2023 | 10,738.31 | EUR | áno | 364/97/2022/UNL | 4600074284 | 4. 5. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000025152023 | Audit účtovnej závierky na obdobie rokov 2022-2025 | 15,240.00 | EUR | áno | 596/211/2022/UNL | 4600075859 | 10. 5. 2023 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o | 080 01, Prešov, Baštová 38 | 31709117 |
| 12000025142023 | školenie-montáž a demontáž lešenia | 54.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077692 | 8. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000025072023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000025062023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000002642023 | Kanalizácia Ruskov | 16,355.12 | EUR | nie | 374/102/2022/UNL | 4600074825 | 9. 5. 2023 | THterm, s.r.o. | 040 14, Košice, Brestová 1 | 43886221 |
| 11000019342023 | OOPP. | 227.35 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129627 | 8. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000019322023 | Dodávka letných a celoročných pneumatík | 13,127.88 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129833 | 1. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000019312023 | Dodávka letných a celoročných pneumatík | 5,515.97 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129833 | 3. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000024912023 | Strážna služba | 8,491.39 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 3. 5. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 15000002632023 | Geodetické zameranie pre stavbu: Prešov, ul. Tatranská –Ružová - rekonštrukcia vodovodu | 1,557.60 | EUR | áno | 109/12/2022/UNL | 4600077165 | 8. 5. 2023 | JPC s.r.o. | 040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A | 36205818 |
| 12000024902023 | Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie | 4,494.19 | EUR | nie | 454/144/2022/UNL | 4600077044 | 3. 5. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000024892023 | Školenie elektrotechnikov | 51.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600076937 | 4. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000024852023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 29.79 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000019252023 | Boťany ÚV - Kr.Chlmec VDJ - stavebné úpravy na výtlač.potrubí - 3.etapa | 31,422.12 | EUR | áno | 218/38/2023/UNL | 4500129706 | 4. 5. 2023 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 |
| 12000024832023 | Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 | 600.00 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076889 | 4. 5. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000024822023 | Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 | 600.00 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076889 | 4. 5. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000024812023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000024802023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 273.18 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076740 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000024772023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 331.75 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076727 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000019202023 | zásypový materiál pre závod Prešov | 860.11 | EUR | áno | 105/17/2023/UNL | 4500129170 | 4. 5. 2023 | EKOPRIM,s.r.o. | 080 01, Prešov, Strojnícka 17 | 31710115 |
16915 položiek