Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000061822023 | Poštová zmluva | 225.20 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077075 | 10. 10. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000061812023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 623.12 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076741 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000061782023 | Poštová zmluva | 225.90 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077297 | 10. 10. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000061752023 | GPS | 601.20 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600076785 | 1. 10. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000061672023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 252.00 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 10. 10. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000061652023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 169.30 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 10. 10. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000061632023 | Metrologické výkony a metrologické služby | 1,341.18 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600079200 | 10. 10. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000061592023 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov | 6,500.25 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078748 | 4. 10. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000061582023 | Oprava VDJ Hanušovce nad Topľou | 16,988.00 | EUR | nie | 554/169/2023/UNL | 4600079468 | 4. 10. 2023 | Marek Kožuch-MARKOSTAV | 075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3 | 37538331 |
| 12000061532023 | CP 4023076 Servis vozidla | 267.36 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600079551 | 4. 10. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000061502023 | 12000061502023 | 69.70 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077052 | 10. 10. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000061482023 | Pokládka živičných povrchov | 4,543.67 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600078852 | 9. 10. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000061442023 | Zneškodnenie odpadu č. 170203 - plasty (O) a odpadu č. 200138 - drevo (O) | 2,579.04 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078699 | 3. 10. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000061432023 | Pokládka živičných povrchov | 2,623.75 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600078852 | 3. 10. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 11000046302023 | Pracovné odevy letné a zimné | 435.05 | EUR | áno | 182/32/2023/USAN | 4500131535 | 9. 10. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000061392023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 250.55 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600079535 | 10. 10. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000061382023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 349.99 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600079693 | 5. 10. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000061362023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 216.76 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600079699 | 5. 10. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000061352023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 182.54 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600079707 | 5. 10. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000061342023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 763.20 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600079667 | 10. 10. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000061332023 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov. | 632.81 | EUR | áno | 18/8/2023/UNL | 4600079694 | 5. 10. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000061302023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000061292023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000061272023 | Oprava poruchy | 62.40 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600079567 | 3. 10. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000061252023 | Porucha na objekte | 127.20 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600079684 | 3. 10. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000061242023 | Servis elektrolyzéra | 14,593.66 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600079046 | 3. 10. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000061122023 | Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO | 976.84 | EUR | áno | 646/224/2022/UNL | 4600079239 | 9. 10. 2023 | DOPRAVA A MECHANIZACIA a.s. PREŠOV | 080 06, Prešov, Strojnícka 9 | 00605956 |
| 12000061112023 | Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) | 1,563.62 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077020 | 10. 10. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000061092023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 22,727.51 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 10. 10. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000061082023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 16.39 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 9. 10. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000061012023 | Závod Humenné celoročná | 34.20 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 4. 10. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000060992023 | Závod Humenné celoročná | 41.04 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 4. 10. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000060982023 | Dohoda o Voice VPN | 3,317.50 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600079141 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000060862023 | Oprava VDJ Mokrá Lúka | 18,029.68 | EUR | nie | 429/95/2023/UNL | 4600079119 | 8. 10. 2023 | EHCA s.r.o. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 45942030 |
| 12000060852023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000060832023 | Oprava AB ČOV Michalovce | 39,995.85 | EUR | nie | 452/110/2023/UNL | 4600079020 | 3. 10. 2023 | ABE Stavby Košice s.r.o. | 040 22, Košice, Zupkova 9 | 50506170 |
| 12000060822023 | ČOV Michalovce-výmena okien | 15,127.34 | EUR | nie | 607/196/2023/UNL | 4600079465 | 3. 10. 2023 | ABE Stavby Košice s.r.o. | 040 22, Košice, Zupkova 9 | 50506170 |
| 12000060812023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 1,224.96 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000060802023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 5.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000007492023 | ČOV Sobrance-intenzifikácia | 149,067.84 | EUR | nie | 625/216/2022/UNL | 4600075828 | 9. 10. 2023 | KUNST, spol. s r.o. | 753 01, Hranice, Palackého 1906 | 19010591 |
| 11000046092023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 1,018.26 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131709 | 3. 10. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000060762023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 104.33 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000046002023 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 78.28 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131464 | 9. 10. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000060692023 | - Servisná podpora vozidlových jednotiek | 96.77 | EUR | áno | 1165/268/2012/SN | 4600076560 | 5. 10. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 11000045972023 | Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 | 597.49 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600076619 | 9. 10. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000060642023 | Mesačný paušál za servisnú podporu na rok 2023 | 600.00 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600076888 | 5. 10. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000060632023 | Mesačný paušál za aplikačnú podporu SW vybavenia na rok 2023 | 600.00 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076889 | 5. 10. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000060612023 | Oprava DU 1 Hanušovce | 13,990.00 | EUR | nie | 435/101/2023/UNL | 4600079021 | 3. 10. 2023 | Marek Kožuch-MARKOSTAV | 075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3 | 37538331 |
| 12000060502023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 484.14 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076723 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000045842023 | Mobilné telefóny | 11.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500131769 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
18447 položiek