Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000029102026	Oleje a mazivá Prevádzkový a spotrebný materiál pre autodopravu	4,627.52	EUR	áno		4500140672	19. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000029072026	Biela technika a príslušenstvo.	299.00	EUR	áno		4500140584	13. 8. 2026	Elektroservis VV, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 50	44602731
12000057282026	Pozáručný servis a oprava	1,080.26	EUR	áno	1955/2025/DZ/PU/ZML	4600091153	12. 8. 2026	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000057292026	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	5,255.10	EUR	áno	2531/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091114	9. 8. 2026	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
11000029092026	Dodávka zemného plynu	200.67	EUR	áno	422/32/2003/PO	4600089047	10. 8. 2026	Sanas,a.s	083 01, Sabinov, Hollého 37	36458562
12000057302026	Oprava a servis zameriavacích zariadení	689.42	EUR	áno		4600090877	6. 8. 2026	Radeton SK s.r.o.	971 01, Prievidza, Rovná ulica 2	36344010
12000057312026	Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia	94.60	EUR	áno		4600090593	2. 8. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
12000057322026	Pozáručný servis a oprava	2,784.56	EUR	áno	1955/2025/DZ/PU/ZML	4600091153	12. 8. 2026	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000057332026	Pozáručný servis a oprava	869.52	EUR	áno		4600091051	5. 8. 2026	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000057342026	Pozáručný servis a oprava	752.32	EUR	áno		4600091050	5. 8. 2026	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16666 položiek