Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000043552025	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel.	262.41	EUR	áno	354/2024/DZ	4600086409	26. 6. 2025	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000043542025	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	480.59	EUR	áno	353/2024/DZ	4600086410	26. 6. 2025	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000043532025	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	1,029.39	EUR	áno	353/2024/DZ	4600086343	26. 6. 2025	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000043522025	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel.	163.59	EUR	áno	354/2024/DZ	4600086383	26. 6. 2025	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000043512025	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	193.23	EUR	áno	353/2024/DZ	4600086424	26. 6. 2025	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000043502025	Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Prešov	1,024.89	EUR	áno	527/2024/DZ/UNAL/ZML	4600084371	24. 6. 2025	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000043482025	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel.	393.83	EUR	áno	354/2024/DZ	4600086383	26. 6. 2025	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000043462025	Servis a opravy dúchadiel značky KAESER.	2,855.51	EUR	áno	1016/2024/DZ/UEDASOM	4600086044	23. 6. 2025	Air Consulting, spol. s r.o.	841 05, Bratislava, Krajinská 92	31406319
12000043442025	Servis a opravy dúchadiel značky KAESER.	1,064.57	EUR	áno	1016/2024/DZ/UEDASOM	4600086091	23. 6. 2025	Air Consulting, spol. s r.o.	841 05, Bratislava, Krajinská 92	31406319
15000005002025	Vecné bremeno stavba: Šarišské Michaľany - ČOV Orkucany - kanalizácia	941.27	EUR	nie	1081/2025/DZ/PU/ZML	4600086160	13. 5. 2025	Mesto Sabinov	083 01, Sabinov, Námestie slobody 57	00327735
15000004992025	Vecné bremeno stavba: "Prešov ul. Fintická - kanalizácia"	97.10	EUR	nie	922/2024/DZ/PU/ZML	4600085277	5. 6. 2025	Občianske združenie Ulica K prameňu	080 06, Prešov, K prameňu 14483/22	55329551
15000004982025	Vecné bremeno stavba: Fintice kanalizácia	3,159.67	EUR	nie	1125/2025/DZ/PU/ZML	4600086162	11. 5. 2025	Ing. Jochmanová Viktória	080 06, Ľubotice, Repíková 2606/10
11000022662025	Osobné ochranné pracovné pomôcky	441.78	EUR	áno	459/2024/DZ	4500137094	9. 6. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000043352025	Oprava kanalizačných šácht	36,600.00	EUR	nie	1373/2025/DZ/PU/ZML	4600086360	25. 6. 2025	DAMES, s.r.o.	083 01, Sabinov, Hollého 29	44884583
11000022622025	OOPP.	305.36	EUR	áno	459/2024/DZ	4500137266	10. 6. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000022612025	Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE	2,548.18	EUR	áno	1054/2024/DZ/UCHTC/Z	4500137299	10. 6. 2025	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
12000043202025	Odplata za zriadenie VB stavba: VV, Sídlisko II. Pri ZŠ - rekonštrukcia vodovodu	1,066.25	EUR	nie	1192/2025/DZ/PU/ZML	4600085430	3. 6. 2025	Mesto Vranov nad Topľou	093 01, Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87	00332933
12000043122025	Základný kurz "Obsluha vysokozdvižných vozíkov"	67.65	EUR	áno	1255/2025/DZ/UNAL/ZM	4600086090	19. 6. 2025	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	040 22, Košice, Clementisova 5	36607959
11000022482025	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV	3,228.75	EUR	áno	545/2024/DZ/UNAL/ZML	4500137395	18. 6. 2025	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
11000022452025	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV	2,152.50	EUR	áno	545/2024/DZ/UNAL/ZML	4500137395	18. 6. 2025	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

16888 položiek