Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000009622023 | Spracovanie PD: KPS Vysoká nad Uhom - KPS Pavlovce nad Uhom - prepojenie výtlačných potrubí | 15,264.00 | EUR | áno | 519/147/2023/UNL | 4600079471 | 7. 12. 2023 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 12000075142023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075132023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075082023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075062023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 496.42 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076723 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000009612023 | Čerpadlá pre závod Prešov - KČS Pečovská Nová Vec v počte 2 ks - príslušenstvo a montáž | 9,545.06 | EUR | áno | 540/159/2023/UNL | 4600079797 | 5. 12. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 15000009602023 | Ponorné kalové čerpadlá pre závod Humenné v počte 9 ks | 13,684.18 | EUR | áno | 648/210/2023/UNL | 4600079721 | 7. 12. 2023 | PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk | 960 01, Zvolen, Jesenského 63 | 36647861 |
| 12000075022023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 518.03 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076738 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075002023 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 4,813.89 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600079972 | 5. 12. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000074982023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 11.29 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074972023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 1,899.10 | EUR | áno | 591/191/2023/UNL | 4600080237 | 5. 12. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000074952023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 106.52 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074942023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 4,089.16 | EUR | áno | 591/191/2023/UNL | 4600080072 | 5. 12. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000074932023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 105.60 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080238 | 5. 12. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000074922023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 1,770.58 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080183 | 5. 12. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000074902023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 586.78 | EUR | áno | 591/191/2023/UNL | 4600080181 | 5. 12. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000074862023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 126.13 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080238 | 5. 12. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000074762023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 199.37 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077995 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074692023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 4,690.56 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 12. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 15000009552023 | Posúvač prírubový DN 500 PN 10 s príslušenstvom pre závod Košice | 17,631.39 | EUR | nie | 666/218/2023/UNL | 4600079763 | 3. 12. 2023 | EHCA s.r.o. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 45942030 |
| 12000074652023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 143.53 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600080118 | 3. 12. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000074642023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 248.60 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600080122 | 3. 12. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000074632023 | školenie - viazači bremien | 240.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079675 | 3. 12. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000074622023 | školenie - obsluha zdvíhacích zariadení | 78.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079674 | 3. 12. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000074612023 | školenie - obsluha zdvíhacích zariadení-hydraulická ruka | 234.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079559 | 3. 12. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000074602023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 6,030.72 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 12. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000074572023 | Servis vozidla | 454.93 | EUR | áno | 1007/311/2022/UNL | 4600080186 | 26. 11. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000074542023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 6,210.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 30. 11. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000074512023 | Servis vozidla | 321.14 | EUR | áno | 1007/311/2022/UNL | 4600080187 | 26. 11. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000074502023 | Servis vozidla | 2,286.59 | EUR | áno | 1007/311/2022/UNL | 4600080188 | 26. 11. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000074482023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 1,423.45 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074472023 | Dohoda o Voice VPN | 3,360.53 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600079141 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074452023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 5.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074432023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 104.33 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074422023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 97.06 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074402023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 63.83 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074362023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074352023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 344.60 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074332023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 169.31 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000074302023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074292023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 139.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074282023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 30. 11. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074272023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 8,040.96 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 4. 12. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 11000054882023 | ÚV Stakčín | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500132264 | 4. 12. 2023 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000074202023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074192023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 99.14 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074182023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000074172023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000009522023 | Čerpadlo pre závod Rožňava - KČS Mokrá Lúka v počte 2 ks | 45,716.82 | EUR | áno | 543/162/2023/UNL | 4600079377 | 30. 11. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000074132023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 225.74 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18447 položiek