Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000076382023 | Stavba: Pretláčanie popod Ondavu – výtlačný rad zo Slovenskej Kajne do VDJ Žalobín a RO Domaša", objekt: SO 01 VÝTLAČNÉ VODOVODNÉ POTRUBIE.- zriadenie vecného bremena na parc. E KN č. 116 a č. 148, k. ú. Slovenská Kajňa | 355.00 | EUR | nie | 734/121/2023/ÚP | 4600080184 | 8. 11. 2023 | Rímskokatolícka farnosť Najsvätejše Trojice Slovenská Kajňa | 094 02, Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 130 | 31979408 |
| 12000076372023 | GPS | 156.72 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600076785 | 7. 12. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 15000009732023 | ČOV Bardejov - zberná nádrž na zvoz žumpových vôd | 101,091.43 | EUR | nie | 563/177/2023/UNL | 4600079528 | 3. 12. 2023 | REA-S s.r.o. | 977 01, Brezno, Mostárenská 9 | 36059099 |
| 15000009722023 | Kúpa kanalizácie a ČS stavba : Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV | 1.00 | EUR | nie | 723/69/2023/IÚ | 4600080067 | 10. 12. 2023 | Obec Oborín | 076 75, Oborín, | 00331805 |
| 15000009712023 | Spracovanie PD: ČOV Bardejov - stabilizačná nádrž | 46,200.00 | EUR | áno | 505/140/2023/UNL | 4600079470 | 10. 12. 2023 | Enviroline, s.r.o.,Košice | 040 01, Košice, Svätoplukova 37 | 31713645 |
| 15000009702023 | Elektrolýzny systém na dezinfekciu pitnej vody pre závod Rožňava - VDJ Dobšiná | 25,668.00 | EUR | áno | 547/165/2023/UNL | 4600079426 | 4. 12. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000076292023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 454.92 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076742 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000055512023 | Koagulant | 2,626.56 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500132186 | 3. 12. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000055492023 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500132186 | 6. 12. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000076242023 | HSPČ-doprava celoročná | 237.56 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076705 | 11. 12. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000076222023 | HSPČ-doprava | 1,120.04 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 11. 12. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000076202023 | HSPČ-doprava | 1,068.38 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 11. 12. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000076162023 | HSPČ-doprava | 333.04 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 11. 12. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000076152023 | HSPČ-doprava | 401.24 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 11. 12. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000076142023 | Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok | 7,800.00 | EUR | áno | 1017/317/2022/UNL | 4600076435 | 30. 11. 2023 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 |
| 12000076122023 | HSPČ-doprava | 398.60 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 11. 12. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000076082023 | Príspevok na činnosť v zmysle čl. IV, bod 1b) Príspevok na člena klubu akcionárov | 15,758.16 | EUR | nie | 214/36/2021/ÚP | 4600076456 | 7. 12. 2023 | Klub akcionárov VVS a.s., o.z. | 811 01, Bratislava, Hlavné námestie 5 | 52861058 |
| 11000055422023 | Materiál je pre KUS Snina CP2277768 | 2,655.12 | EUR | áno | 583/185/2023/UNL | 4500131917 | 10. 12. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000076042023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000055372023 | Platba za prístup | 584.21 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600077348 | 10. 12. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000075892023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 217.15 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600080142 | 3. 12. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 11000055302023 | Spotrebný materiál pre tlačiarne. | 84.00 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132317 | 3. 12. 2023 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000075772023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075742023 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov | 8,859.15 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078748 | 4. 12. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000075722023 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 3,529.46 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077017 | 10. 12. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000075712023 | Závod Humenné | 129.02 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 7. 12. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000075692023 | Opravy mot. vozidiel. | 953.04 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080243 | 10. 12. 2023 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 11000055242023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 353.81 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131616 | 28. 11. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000075642023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 360.94 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076740 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075622023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 332.58 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076727 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075542023 | Poštové služby. | 284.30 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077037 | 10. 12. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 15000009682023 | Čerpadlo pre závod Prešov - ČOV Prešov v počte 2ks | 20,331.00 | EUR | áno | 536/155/2023/UNL | 4600079373 | 5. 12. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000075462023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 27,597.24 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 6. 12. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000055212023 | Chlorňan je pre potreby závodu | 707.62 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131618 | 28. 11. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000075312023 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice | 78.07 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600076464 | 30. 11. 2023 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 12000075302023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000075292023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 1,156.77 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 6. 12. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000075282023 | Oprava GPS | 138.00 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600080230 | 7. 12. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 15000009672023 | Čerpadlá pre závod Svidník v počte 4 ks - príslušenstvo a montáž k čerpadlám | 44,812.49 | EUR | áno | 541/160/2023/UNL | 4600079796 | 3. 12. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000075252023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000009662023 | Evakuačná stanica Sigma ZZ 2x50-UVHJ-190 pre závod Bardejov | 53,250.00 | EUR | áno | 424/93/2023/UNL | 4600079022 | 4. 12. 2023 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 15000009652023 | Kalša-ČOV-modernizácia TG | 15,413.08 | EUR | nie | 567/179/2023/UNL | 4600079714 | 7. 12. 2023 | PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk | 960 01, Zvolen, Jesenského 63 | 36647861 |
| 12000075232023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 91.90 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075212023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 642.79 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075182023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 12.40 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 7. 12. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 15000009632023 | Vykurovacia technika pre závod Michalovce v počte 4 ks | 50,252.00 | EUR | nie | 464/116/2023/UNL | 4600079023 | 4. 12. 2023 | METAL DESING SK s.r.o. | 071 01, Michalovce, ZVONČEKOVÁ 3594/6 | 47489367 |
| 12000075172023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 383.30 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000055122023 | OOPP | 3,243.49 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132218 | 27. 11. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000075162023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 671.68 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 12. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000075152023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18447 položiek