Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000083072023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 7. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083062023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 520.80 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076738 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083052023 | Servisné prehliadky, práce a opravy | 5,938.32 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077888 | 1. 1. 2024 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000083042023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 8,778.05 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 2. 1. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000083022023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 1,656.00 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 2. 1. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 15000000002024 | Kúpa kanalizácie pre stavbu: Priemyselný park Záborské VK | 337,146.66 | EUR | nie | 753/129/2023/ÚP | 4600080670 | 4. 1. 2024 | Mesto PREŠOV | 080 01, Prešov, Hlavná 73 | 00327646 |
| 12000082982023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 56.06 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082942023 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice | 78.07 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600076464 | 2. 1. 2024 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 12000082902023 | Servis ÚV Herľany | 1,566.50 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600079202 | 20. 12. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000082892023 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 2,876.70 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077017 | 8. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000082872023 | HSPČ-doprava | 171.16 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082852023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 628.03 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076741 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082842023 | HSPČ-doprava | 246.16 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082832023 | HSPČ-doprava | 251.30 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082822023 | HSPČ-doprava | 391.98 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082812023 | HSPČ-doprava | 420.42 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082802023 | HSPČ-doprava | 1,047.24 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082782023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 279.91 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082772023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 40.06 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082762023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 31. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082752023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082742023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077996 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082732023 | Údržba IS PrevIS a služby Riešiteľskej podpory IS PrevIS na obdobie 2 roky | 30,712.50 | EUR | áno | 306/65/2022/UNL | 4600074247 | 1. 1. 2024 | B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o. | 811 04, Bratislava, Matúšova 7106/56 | 47759771 |
| 12000082722023 | HSPČ-doprava celoročná | 350.42 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076705 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082712023 | HSPČ-doprava | 123.64 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000082682023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 104.40 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000011052023 | Kontrola prenosných, pojazdných hasiacich prístrojov a hydrantov s následnou opravou zistených nedostatkov | 88.20 | EUR | áno | 368/100/2022/UNL | 4600080340 | 4. 1. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000000042024 | Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE | 1,902.54 | EUR | áno | 583/185/2023/UNL | 4500132533 | 4. 1. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000082572023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 8,308.99 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 7. 1. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 15000011032023 | Kúpa kanalizácie stavba : Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce - kanalizácia a ČOV | 22,153.33 | EUR | nie | 709/67/2023/IU | 4600080020 | 20. 12. 2023 | Obec Tušice | 072 02, Tušice, Tušice 130 | 00325911 |
| 12000082502023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 33.77 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 7. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082472023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 99.14 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 7. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082462023 | Závod Humenné | 129.02 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600076650 | 7. 1. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 11000059162023 | HS VaK Humenné KZ 534/2023 ÚV Kamienka | 6,405.28 | EUR | áno | 592/2/2023/ÚPVAK | 4600079440 | 7. 1. 2024 | Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod | 067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131 | 31577920 |
| 11000059152023 | Zimné pneumatiky na autobus SETRA KE 743 JC | 2,095.66 | EUR | áno | 782/239/2023/UNL | 4500132602 | 4. 12. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000082412023 | HSPČ-doprava CP-4023127 KEZ093 | 472.68 | EUR | áno | 45/14/2023/INL | 4600080309 | 4. 1. 2024 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000082402023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082392023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 631.85 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076733 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082382023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 2,232.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 2. 1. 2024 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000082372023 | Servis a opravy dúchadiel Aerzen. | 2,049.14 | EUR | áno | 453/143/2022/UNL | 4600080239 | 17. 12. 2023 | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 901 01, Malacky, Pezinská 18 | 35811668 |
| 12000082362023 | Aktualizácia mapy-vodovody v pôsobnosti VVS, a.s. Košice | 25,920.00 | EUR | áno | 651/213/2023/UNL | 4600079793 | 1. 1. 2024 | DHI SLOVAKIA, s.r.o. | 831 03, Bratislava, Hattalova 12 | 35857579 |
| 12000082352023 | HSPČ-doprava CP-4023131 | 1,059.96 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600080354 | 4. 1. 2024 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000082342023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 71.32 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082332023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000082322023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 6,231.74 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 1. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000082312023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 32.53 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000082302023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 88.80 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000010972023 | Kúpa pozemku pre stavbu: Rakovec nad Ondavou, Kanlizácia a ČOV, časť stavby | 5.00 | EUR | nie | 688/105/2023/ÚP | 4600080601 | 5. 12. 2023 | Obec Rakovec nad Ondavou | 072 03, Rakovec nad Ondavou, Hlavná 209 | 00325708 |
| 12000082262023 | Opravy motorových vozidiel. | 160.80 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080461 | 1. 1. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000082242023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 64.67 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
18410 položiek