Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000059792023 | Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 | 1,223.10 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600076619 | 9. 1. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000084142023 | - Univerzálna služba | 193.80 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077041 | 9. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000000302024 | OOPP/Pracovné odevy | 377.44 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132571 | 9. 1. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000084112023 | osob. a náklad. mot. vozidlá HS VSS-K | 253.43 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076706 | 8. 1. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 15000011302023 | Mobilný samonasávací prečerpávací agregát SPIRAM PCSW200 pre HS Stavby | 74,367.60 | EUR | áno | 405/86/2023/UNL | 4600078936 | 21. 12. 2023 | PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk | 960 01, Zvolen, Jesenského 63 | 36647861 |
| 12000084022023 | ČOV Snina-zneškodnenie,znehodnotenie prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Humenné kat.č.19 08 01-D1 Remko-Sirník (skládka Myslina-Lúčky) potrebný prevoz | 514.42 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600077853 | 11. 1. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000083992023 | Poštové služby. | 353.30 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077037 | 9. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000083982023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 94.37 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083972023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 11.29 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083962023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083932023 | Poskytovanie služieb satelitného vyhľadávania únikov vody Asterra | 120,000.00 | EUR | áno | 675/222/2023/UNL | 4600079789 | 10. 12. 2023 | Radeton SK s.r.o. | 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 | 36344010 |
| 12000083922023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 5.28 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083902023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 893.23 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083882023 | Dohoda o Voice VPN | 3,049.08 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600079141 | 31. 12. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083812023 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 | 9,632.70 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078589 | 7. 1. 2024 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 11000000262024 | ochranné pracovné pomôcky | 685.06 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500132648 | 14. 1. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000083782023 | Poštová zmluva | 185.20 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077297 | 9. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000083762023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 113.32 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083742023 | Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok | 7,800.00 | EUR | áno | 1017/317/2022/UNL | 4600076435 | 8. 1. 2024 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 |
| 12000083712023 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,563.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600079972 | 7. 1. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000083702023 | Mesačný paušál za servisnú podporu na rok 2023 | 600.00 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600076888 | 7. 1. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000083672023 | Spoluužívanie systému varovania a vyrozumenia na ÚV Stakčín na rok 2023 | 78.84 | EUR | áno | 663/2/2009/ÚIAAKM | 4600077836 | 11. 1. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 11000000232024 | Ochranné pracovné pomôcky | 206.54 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500132594 | 10. 1. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000083662023 | 12000083662023 | 88.20 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077052 | 9. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000000222024 | 11000000222024 | 1,400.26 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132545 | 9. 1. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000059562023 | Pneumatiky / závod Michalovce | 2,127.10 | EUR | áno | 782/239/2023/UNL | 4500132400 | 4. 1. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000083622023 | Platba za prístup | 607.04 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600077348 | 9. 1. 2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000000112024 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 414.58 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600080501 | 10. 1. 2024 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000000102024 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 646.63 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600080390 | 10. 1. 2024 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000083612023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 540.70 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 9. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000083542023 | - Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE | 1,471.68 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600080446 | 9. 1. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 15000011252023 | Odkúpenie stavby, Rozšírenie obecného vodovodu v obci Bartošovce - Podstavenec | 1.00 | EUR | nie | 193/4/2023/ZÁVOD BJ | 4600080343 | 1. 1. 2024 | Obec Bartošovce | 086 42, Hertník, | 00321851 |
| 15000011242023 | Odkúpenie stavby, Rozšírenie vodovodu Bartošovce - časť Podstavenec | 1.00 | EUR | nie | 748/13/2023/ZÁVOD BJ | 4600080342 | 1. 1. 2024 | Obec Bartošovce | 086 42, Hertník, | 00321851 |
| 12000083502023 | Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov | 372.00 | EUR | áno | 1051/232/2022/ÚP | 4600077317 | 10. 1. 2024 | Centrálny depozitár cenných papiero | 814 80, Bratislava 1, Ul.29.augusta 1/A | 31338976 |
| 11000000182024 | Materiál je pre závod Humenné | 2,066.56 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132641 | 9. 1. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000083452023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 509.03 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076742 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083432023 | HS Humenné celoročná | 98.70 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600076956 | 9. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000083422023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 176.44 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083382023 | - Servisná podpora vozidlových jednotiek | 96.77 | EUR | áno | 1165/268/2012/SN | 4600076560 | 7. 1. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000083362023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 50.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083352023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083342023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 32.40 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083322023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083302023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 117.60 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 7. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083242023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 1,328.05 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077023 | 9. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000083232023 | Výučba AJ | 7,410.00 | EUR | nie | 417/77/2023/ÚP | 4600079495 | 7. 1. 2024 | MIMV s.r.o. | 040 23, Košice, Klimkovičova 35 | 46359591 |
| 12000083132023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 480.44 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076723 | 2. 1. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000083112023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 7. 1. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000083102023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 45.60 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 9. 1. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000083092023 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 1,060.92 | EUR | áno | 368/100/2022/UNL | 4600080465 | 4. 1. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
18410 položiek