Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000015472024 | 12000015472024 | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 4. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000015462024 | 12000015462024 | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 4. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000015422024 | Poštové služby | 275.30 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080987 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000007512024 | Materiál je pre sklad 0001 | 465.72 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133176 | 12. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000007452024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 391.61 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133320 | 14. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007442024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne. | 938.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132863 | 13. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000007422024 | Pracovné odevy letné a zimné. | 2,545.14 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133304 | 12. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000007412024 | Pracovné odevy letné a zimné. | 966.34 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132745 | 11. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 15000001142024 | ČOV Medzilaborce - nádrž zvážaných žumpových vôd | 71,982.38 | EUR | nie | 569/181/2023/UNL | 4600079527 | 26. 2. 2024 | REA-S s.r.o. | 977 01, Brezno, Mostárenská 9 | 36059099 |
| 11000007352024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 1,074.53 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133224 | 13. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000015342024 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry | 17,127.00 | EUR | áno | 65/12/2023/ÚP | 4600081476 | 7. 3. 2024 | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária | 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 | 36856584 |
| 12000015332024 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry | 16,047.91 | EUR | áno | 65/12/2023/ÚP | 4600081476 | 7. 3. 2024 | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária | 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 | 36856584 |
| 12000015312024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 956.70 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 10. 3. 2025 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000007182024 | Chemikálie na úpravu vôd. | 393.06 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133198 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000015262024 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke | 792.73 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600080962 | 5. 3. 2024 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000015242024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 2,131.37 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081556 | 10. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000015222024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 1,721.27 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 10. 3. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000007162024 | Pracovné odevy letné a zimné | 276.10 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132972 | 11. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000007132024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 26.06 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 4. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 12000015132024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 130.21 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081545 | 10. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 11000007102024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 2,213.46 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 10. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 11000007092024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 658.32 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 10. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 12000015102024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 498.85 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081554 | 11. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000015082024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 438.30 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081551 | 11. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 12000015072024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizacných, saco-kanalizačných a vodných | 3,510.50 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080983 | 11. 3. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000015062024 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 138.88 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600081552 | 11. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 11000006982024 | Chemikálie na úpravu vôd | 503.50 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133223 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006952024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 335.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133197 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006932024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000015012024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 11.29 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080598 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000006922024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 334.80 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000015002024 | HS Humenné celoročná | 118.00 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080943 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000006912024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006892024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006862024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 576.00 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000006842024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 1,406.88 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000014932024 | Poštová zmluva | 271.30 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080948 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000014832024 | Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) | 15,528.02 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080933 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000014802024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 1,764.56 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000006752024 | Materiál je pre sklad 0001,0002,0003 | 671.33 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133205 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000014782024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 642.68 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080579 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000014772024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 24.79 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 6. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000006742024 | Materiál je pre sklad 0001, 0002 | 895.79 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133175 | 10. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000014712024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel | 4,224.36 | EUR | áno | 590/190/2023/UNL | 4600080880 | 10. 3. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000014672024 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 1,656.00 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 5. 3. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 11000006642024 | Pracovné odevy | 28.27 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132708 | 28. 2. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000014602024 | 12000014602024 | 43.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080562 | 4. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000014592024 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 | 12,761.10 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600078589 | 6. 3. 2024 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000014582024 | - Poštové služby | 250.80 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081289 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000014572024 | 12000014572024 | 179.82 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080562 | 4. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18387 položiek