Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000016642024 | HSPČ-doprava Predĺženie platnosti RD-I.Q.2024 | 749.68 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600080385 | 18. 3. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000016632024 | HSPČ-doprava Predĺženie platnosti RD-I.Q.2024 | 615.25 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600080385 | 18. 3. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000016622024 | HSPČ-doprava Predĺženie platnosti RD-I.Q.2024 | 1,100.32 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600080385 | 18. 3. 2024 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 11000008472024 | Materiál je pre sklad 0001,0002,0003 | 671.33 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133205 | 14. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000016522024 | - Pozáručný servis osobných vozidiel | 853.61 | EUR | áno | 25/9/2023/UNL | 4600081352 | 12. 3. 2024 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000016512024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 400.40 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000016502024 | Zhodnotenie, prípadne znaškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 21.60 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600081317 | 10. 3. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000016492024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 664.18 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000016482024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 100.79 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080572 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000016472024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 629.29 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080572 | 2. 3. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000001272024 | Porealizačné zaneranie a geometrický plán na zriadenie VB stavba : Veľký Šariš, Rozšírenie vodovodu a kanalizácie 2. etapa | 480.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600080310 | 17. 3. 2024 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 11000008372024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 704.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133111 | 13. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000008362024 | OOPP | 690.24 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132398 | 10. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000008322024 | Vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 2,884.56 | EUR | áno | 318/54/2023/UNL | 4500133120 | 14. 3. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 11000008312024 | Chemikálie na úpravu vôd | 791.50 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133223 | 12. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 15000001252024 | Bystré - rozšírenie akumulácie vodojemu 100 m3 | 69,303.96 | EUR | nie | 623/200/2023/UNL | 4600079710 | 14. 3. 2024 | GMT Plus, s.r.o. | 040 11, Košice, Popradská 57 | 36197441 |
| 15000001222024 | Porealizačné zameranie a geometrický plán stavba :Seniakovce, IBV Na Záhumní – rozšírenie vodovodu | 576.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600080304 | 17. 3. 2024 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 11000008242024 | Koagulant | 1,536.00 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500132186 | 17. 3. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 11000008222024 | vodný roztok síranu železitého | 1,794.82 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500132814 | 17. 3. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000016422024 | Vývoz TKO 1kontajner-1x týždenne AB-Osloboditeľov 108 ČOV-Poľná celoročná | 703.56 | EUR | nie | 82/1/2017/ZÁVOD HN | 4600080884 | 17. 3. 2024 | Technicke sluzby | 066 01, Humenne, Kudlovska 15 | 00186155 |
| 12000016342024 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 1,264.02 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080955 | 10. 3. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000016262024 | 12000016262024 | 113.00 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080647 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000007992024 | Mobilné telefóny pre zamestnancov Z-Košice | 20.00 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4500133247 | 27. 2. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000007982024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 12. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007962024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 12. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007952024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 1,118.88 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 13. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007942024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 1,387.20 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132980 | 13. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000007932024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 864.00 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 14. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007852024 | 11000007852024 | 797.33 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133201 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000007822024 | Pracovné odevy letné a zimné | 4,390.67 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133108 | 11. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000007812024 | OOPP. | 1,397.17 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133146 | 13. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000007792024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 938.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132987 | 13. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000007782024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne. | 141.60 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132878 | 13. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000007722024 | Spotrebný materiál, chemikálie,reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE | 408.24 | EUR | áno | 583/185/2023/UNL | 4500133267 | 14. 3. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000007652024 | odber povrchovej vody | 17,797.75 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600081116 | 10. 3. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 821 05, Bratislava, Martinská 49 | 36022047 |
| 12000015862024 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 2.16 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600081331 | 10. 3. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000015822024 | Servis vozidiel | 614.88 | EUR | áno | 4600080646 | 10. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 | |
| 12000015812024 | Vývoz a zneškodnenie odpadu | 116.58 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080668 | 10. 3. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000015802024 | Servis vozidiel | 602.92 | EUR | áno | 4600080646 | 7. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 | |
| 12000015782024 | Metrologické výkony. Vyhodnotenie dávok TL dozimetra s 3-mesačnou expiráciou (BG2/k) | 11.45 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600080644 | 7. 3. 2024 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000015742024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 731.00 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 7. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000015702024 | ČOV Snina-I.Q. kat.č.190 08 02 prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Remko Sirník skládka Myslina-Lúčky potrebný prevoz | 652.32 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600081196 | 10. 3. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000015692024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 636.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600081363 | 12. 3. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000015662024 | Opravy motorových vozidiel. | 184.92 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080458 | 12. 3. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 11000007632024 | 11000007632024 | 138.05 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500132545 | 11. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000015592024 | Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 2,834.26 | EUR | nie | 364/64/2023/UNL | 4600078779 | 12. 3. 2024 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 12000015572024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 4,133.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 11. 3. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000015522024 | Zneškodnenie odpadu z ČOV. | 1,000.98 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600077930 | 10. 3. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000015502024 | 12000015502024 | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 4. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000015482024 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 2,630.81 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080971 | 12. 3. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
18387 položiek