Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000022032024 | Revízie hasiacich prístrojov za rpk 2024 | 1,108.56 | EUR | áno | 368/100/2022/UNL | 4600081662 | 9. 4. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000022022024 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie pre závod Rožňava - okres Rožňava a Revúca | 2,074.23 | EUR | nie | 455/112/2023/UNL | 4600081623 | 7. 4. 2024 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000021962024 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie | 3,427.72 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600080669 | 9. 4. 2024 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000021942024 | Ročný servis elektrolyzéra ÚV Medzev | 1,770.72 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600081214 | 4. 4. 2024 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000011842024 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 313.10 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133484 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000011822024 | OOPP - Rukavice | 4,891.79 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133533 | 7. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000011792024 | 11000011792024 | 257.04 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133516 | 4. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000011772024 | povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín | 183,847.24 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080612 | 8. 4. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000021882024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 97.40 | EUR | nie | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000021842024 | 12000021842024 | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000011732024 | ÚV Danová Odber povrchovej vody | 1,836.10 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080658 | 8. 4. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000021792024 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 8,640.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 2. 4. 2024 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000021762024 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 1,932.18 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080955 | 7. 4. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000021732024 | Nájomné za oceľové fľaše technických plynov | 214.20 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081735 | 3. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000021722024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 241.60 | EUR | nie | 814/241/2023/UNL | 4600080964 | 9. 4. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000021672024 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 640.52 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600080947 | 7. 4. 2024 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000021632024 | 12000021632024 | 1,390.68 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080567 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000011652024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 788.51 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 9. 4. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000021602024 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600080522 | 29. 4. 2024 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 11000011642024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 2,287.48 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 9. 4. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 11000011612024 | Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná | 469.85 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133333 | 27. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000021552024 | 12000021552024 | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000011592024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 1. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000011582024 | Chemikálie pre úpravu vôd. | 559.44 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133269 | 1. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000021532024 | Závod Humenné | 28.68 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4600081855 | 3. 4. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000021512024 | Opravy motorových vozidiel. | 494.40 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080458 | 2. 4. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000021472024 | 12000021472024 | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000021442024 | 12000021442024 | 278.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080559 | 31. 3. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000011532024 | HSVa K Snina Odber povrchovej vody | 313.96 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080666 | 8. 4. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000021412024 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 6,231.74 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 4. 4. 2024 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000021382024 | Pneuservisné práce. | 237.96 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600080674 | 21. 3. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 15000001812024 | Bystré - rozšírenie akumulácie vodojemu 100 m3 | 91,474.98 | EUR | nie | 623/200/2023/UNL | 4600079710 | 4. 4. 2024 | GMT Plus, s.r.o. | 040 11, Košice, Popradská 57 | 36197441 |
| 12000021352024 | Vecné bremeno pre stavbu: Lipníky rozšírenie vodovodu | 672.00 | EUR | áno | 129/57/2024/ÚP | 4600081809 | 24. 3. 2024 | LESY SR, š.p. | 975 66, Banská Bystrica, NÁMESTIE SNP 8 | 36038351 |
| 12000021332024 | 12000021332024 | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000011472024 | Pracovné odevy letné a zimné | 3,579.74 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133451 | 9. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000021262024 | 12000021262024 | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000021252024 | 12000021252024 | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000011452024 | ÚV Stakčín | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500133376 | 8. 4. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000021172024 | 12000021172024 | 222.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000021162024 | 12000021162024 | 41.38 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000021092024 | - Sledovanie vozidiel | 102.14 | EUR | áno | 1165/268/2012/SN | 4600080760 | 4. 4. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000021042024 | 12000021042024 | 99.14 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 3. 4. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000021002024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 631.79 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080595 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000011342024 | Pracovné odevy letné a zimné. | 20.45 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133502 | 7. 4. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000020972024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 507.07 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080582 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 17000000422024 | Materiál je pre LOV | 62.50 | EUR | áno | 583/185/2023/UNL | 4500133087 | 8. 4. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000011312024 | Materiál je pre sklad 0001,0002,0003 | 793.80 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133205 | 3. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000020922024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 75.54 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080568 | 2. 4. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000011242024 | Materiál je pre sklad 0001,0002,0003 | 503.50 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133205 | 3. 4. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000011212024 | Technické plyny | 28.08 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133440 | 24. 3. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
18387 položiek