Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000056112026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 177.90 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089032 | 9. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000028572026 | Nákup pneumatík | 1,480.23 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140818 | 12. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000028592026 | Nákup pneumatík | 8,136.55 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140818 | 12. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000028602026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice | 1,994.03 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140793 | 10. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000028612026 | Ochranné pracovné pomôcky | 108.86 | EUR | áno | 1564/2025/DZ/PU/ZML | 4500140737 | 12. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 00500002042026 | DN Júl 2026 | 309.00 | EUR | áno | 4500140734 | 29. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000028752026 | DNS VAKM výzva 63/2026 pre závod Rožňava pre Časť 1 - Certifikované tovary | 49,322.02 | EUR | áno | 4500140631 | 27. 7. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 12000056062026 | Poplatok za správu riadiacej konzoly Microsoft System Center Configuration Manager obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 1,162.35 | EUR | áno | 4600090904 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000028472026 | ND pre kalové čerpadlá a čerpadlá tlakovej kanalizácie | 804.42 | EUR | áno | 4500140663 | 11. 8. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 | |
| 12000056072026 | Podpora hardvéru dát. sietí a systémov - Poplatok za správu zariadení pre replikáciu dát - závody VVS, obdobie :01.07.2026 - 31.12.2026 | 6,014.70 | EUR | áno | 4600090895 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 |
18337 položiek