Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000005562026 | Technické zhodnotenie meracieho a regulačného prístroja na ÚV Kobyly | 4,415.49 | EUR | áno | 4600090906 | 10. 8. 2026 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 | |
| 15000005572026 | Prenájom pracovných strojov s obsluhou/bez obsluhy (autožeriav, nakladač, kopacie mechanizmy, ...). | 542.31 | EUR | áno | 4600090505 | 6. 8. 2026 | BHG Logistika spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská 1347 | 44840314 | |
| 12000055902026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel ,traktorov a prívesov. | 15,606.59 | EUR | nie | 4600091119 | 12. 8. 2026 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 | |
| 12000055922026 | Umývanie vozidiel | 98.54 | EUR | áno | 4600088931 | 10. 8. 2026 | Dopravný podnik mesta Košice a.s. | 043 29, Košice, Bardejovska 6 | 31701914 | |
| 12000055932026 | Servis analyzátorov ČO Košice | 4,660.04 | EUR | áno | 1760/2025/DZ/PU/ZML | 4600090540 | 12. 8. 2026 | TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o. | 831 04, Bratislava, Bojnicka 18 | 31386547 |
| 12000055942026 | Prehliadka technológie ČS VVS - BENKALOR | 331.61 | EUR | áno | 4600091188 | 12. 8. 2026 | TECHPETROL, s.r.o. Ing. Peter Valúch | 058 01, Poprad, Kukučínova 4245 | 36469688 | |
| 12000055952026 | Dodatok č.1 k RD 1303/2025/DZ/UNL/ZML o poskytovaní stravovac. služieb obdobie : 1.6.2026 - 31.8.2026 | 15,230.21 | EUR | áno | 4600090862 | 11. 8. 2026 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 | |
| 12000055982026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 284.78 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000056002026 | Predĺženie servisných služieb na prevádzku a údržbu tlačiarní na obdobie od 1.7.2026 do 30.9.2026 v rozsahu zmluvy 319/93/2018/SN | 30,139.92 | EUR | áno | 4600091141 | 9. 8. 2026 | ims, a.s. | 010 01, Žilina, Pavla Mudroňa 5 | 36403997 | |
| 12000055862026 | Poštové služby | 119.70 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089052 | 9. 8. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
18284 položiek