Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000031742024 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 1,030.54 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600080594 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000031722024 | 12000031722024 | 291.29 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 5. 5. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031712024 | 12000031712024 | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 5. 5. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031692024 | 12000031692024 | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080564 | 5. 5. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000031682024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 216.50 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600081059 | 9. 5. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000016942024 | odber povrchovej vody | 18,092.23 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600081116 | 12. 5. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000031592024 | Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa - prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a vzdušníc vrátane demontáže, montáže a vyváženia, iné pneuservisné práce (napríklad hustenie pneumatík a pod.) | 915.54 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600081457 | 14. 5. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000016902024 | Motorová nafta | 14,330.87 | EUR | áno | 133/17/2024/ÚVO | 4500133928 | 16. 5. 2024 | T a M trans spedition, s.r.o. | 935 52, Šarovce, Šarovce 545 | 34140425 |
| 12000031522024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 649.01 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080579 | 9. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000031442024 | Technické plyny | 57.96 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081995 | 5. 5. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000031422024 | Technické plyny | 51.30 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4600081995 | 16. 5. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000016852024 | Spotrebný materiál do tlačiarní GR | 7,615.20 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133671 | 14. 5. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000016842024 | Spotrebný materiál do tlačiarní GR | 492.00 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133372 | 14. 5. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000016832024 | Technické plyny. | 101.52 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133824 | 5. 5. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000016772024 | povrchová voda na rok 2024 pre ÚV Stakčín | 218,729.87 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080612 | 8. 5. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 11000016742024 | ÚV Stakčín | 5,489.28 | EUR | áno | 319/55/2023/UNL | 4500133732 | 8. 5. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 12000031262024 | Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 1,264.80 | EUR | nie | 364/64/2023/UNL | 4600078779 | 15. 5. 2024 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
| 11000016672024 | Technické plyny. | 150.54 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133878 | 12. 5. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000031222024 | Školenie obsluhy plynných chlorátorov | 96.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600082014 | 16. 5. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000031092024 | Poštové služby | 47.30 | EUR | nie | 814/241/2023/UNL | 4600081010 | 9. 5. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000031082024 | Školenie - obsluha tlakových nádob stabilných | 18.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081919 | 16. 5. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000016622024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 350.48 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 6. 5. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 11000016612024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 2,292.62 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 12. 5. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 12000031072024 | Školenie - obsluha plynných chlorátorov | 288.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600081920 | 16. 5. 2024 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000031052024 | Dohľadový audit EnMS | 3,493.92 | EUR | áno | 148/5/2022/ÚSODHM | 4600081578 | 29. 4. 2024 | SGS Slovakia, spol. s r.o. | 040 11, Košice, Kysucká 14 | 31350810 |
| 11000016592024 | odber povrchovej vody na pitné účely | 780.95 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080908 | 12. 5. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 11000016582024 | Technické plyny. | 617.88 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133824 | 14. 5. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000031012024 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024 | 86.27 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600080749 | 2. 5. 2024 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 11000016572024 | Materiál je pre ČOV Humenné | 630.63 | EUR | áno | 583/185/2023/UNL | 4500133903 | 14. 5. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000030952024 | Závod Humenné | 54.00 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4600081855 | 16. 5. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000030932024 | Servis vybraných zariadení na: ČOV Humenné, ČOV Snina, ČOV belá n/C, VDJ 250 Sokolej,RŠ Kamienka,ÚV Z. Hámre, VDJ 400 Snina, ÚV Ubľa, ČOV ML | 4,955.58 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600081468 | 16. 5. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000016452024 | HSVa K Snina Odber povrchovej vody | 352.25 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080666 | 8. 5. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 11000016422024 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500133359 | 14. 5. 2024 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000030822024 | Servis kogeneračnej jednotky | 900.00 | EUR | áno | 16/6/2023/UNL | 4600081215 | 13. 5. 2024 | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Branisková 11 | 36175871 |
| 12000030812024 | Servis kogeneračnej jednotky | 27,000.00 | EUR | áno | 16/6/2023/UNL | 4600081215 | 13. 5. 2024 | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Branisková 11 | 36175871 |
| 15000002722024 | Jednorázová náhrada za zriadenie VB pre stavbu: Šarišské Michaľany - ČOV Orkucany - kanalizácia | 974.63 | EUR | nie | 241/116/2024/ÚP | 4600082099 | 22. 4. 2024 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000030802024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 713.20 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 14. 5. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000030792024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,512.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 14. 5. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000030782024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 552.76 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 14. 5. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 11000016382024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 7,110.00 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133897 | 14. 5. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 15000002692024 | Vecné bremeno pre stavbu: Šarišské Michaľany - ČOV Orkucany - kanalizácia | 758.02 | EUR | nie | 242/117/2024/ÚP | 4600082100 | 22. 4. 2024 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 11000016322024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 3,099.60 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133592 | 15. 5. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000030572024 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 21,339.72 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080934 | 9. 5. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 15000002672024 | ČOV Koprivnica-Stuľany | 41,930.29 | EUR | nie | 426/128/2022/UNL | 4600075552 | 13. 5. 2024 | Vodohospodárske stavby, a.s. | 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 | 31322301 |
| 12000030522024 | 12000030522024 | 41.90 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600080565 | 5. 5. 2024 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000030432024 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 269.14 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600080571 | 2. 5. 2024 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000030422024 | HS Humenné celoročná | 124.80 | EUR | áno | 814/241/2023/UNL | 4600080943 | 9. 5. 2024 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000030382024 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov | 6,620.40 | EUR | áno | 307/53/2023/UNL | 4600079852 | 12. 5. 2024 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000030302024 | Závod Humenné | 137.09 | EUR | áno | 894/305/2021/USAN | 4600080660 | 8. 5. 2024 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 11000016122024 | ÚV Danová Odber povrchovej vody | 1,826.45 | EUR | áno | 271/1/2023/ÚPVAK | 4600080658 | 8. 5. 2024 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
18337 položiek