Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000029442026	Nákup pneumatík	2,439.93	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140818	23. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000029452026	Elektrické náradie, MM a príslušenstvo	996.30	EUR	áno		4500140841	21. 8. 2026	MOVIR, s.r.o.	080 05, Prešov, Pionierska 8	36505862
11000029462026	Potrubia, príruby a tvrovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál	2,861.47	EUR	áno		4500140733	23. 8. 2026	Svetlana Štimová INPO	068 01, Medzilaborce, Mierová 949/93	34808612
11000029472026	Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné Spojovací materiál	285.36	EUR	áno		4500140637	21. 8. 2026	MOVIR, s.r.o.	080 05, Prešov, Pionierska 8	36505862
11000029482026	Výrobky z betónu	104.55	EUR	áno		4500140732	20. 8. 2026	ASUAN a.s.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	36594377
12000058202026	Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, elektromobilov	903.31	EUR	áno		4600091203	19. 8. 2026	Wexim plus s.r.o.	048 01, Rožňava, Štítnická 23	51755912
12000058222026	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích,kanalizačných ,saco-kanalizačných a vodných	2,451.31	EUR	nie	2456/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091269	23. 8. 2026	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
15000005802026	Technické zhodnotenie plynového kotla – stredisko Dobšiná	4,882.00	EUR	nie		4600090458	20. 8. 2026	HA-GAS s.r.o.	044 42, Hrašovík, Hrašovík 87	44284152
12000058042026	Opravy čerpadiel a miešadiel značky Sigma a ďalšie	1,586.70	EUR	áno	2535/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091032	16. 8. 2026	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27	31395830
12000058052026	Servisné prehliadky, práce a opravy-nákladná doprava	3,040.60	EUR	nie		4600091211	23. 8. 2026	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16612 položiek