Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000021432026	OOPP - ochranné pracovné pomôcky	235.52	EUR	áno	1564/2025/DZ/PU/ZML	4500140259	16. 6. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000021442026	OOPP - pracovné odevy	370.60	EUR	áno	1563/2025/DZ/PU/ZML	4500140260	16. 6. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000021452026	OOPP - bezpečnostná obuv	827.40	EUR	áno	1562/2025/DZ/PU/ZML	4500140263	16. 6. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000040982026	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel ,traktorov a prívesov.	25,675.62	EUR	nie		4600090500	10. 6. 2026	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
11000021252026	Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače	11,078.86	EUR	áno	259/34/2024/UVO	4500140415	16. 6. 2026	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.	085 06, Prešov, Bardejovská 10	31731988
11000021262026	Čistiace prípravky a chemikálie pre laboratória a pre prevádzkové potreby závodov	175.28	EUR	áno		4500140330	17. 6. 2026	Systém inžinierskych služieb,spol.	811 05, Bratislava, Björnsonova 6	17317169
12000041032026	Servis osobných motorových vozidiel.	5,749.72	EUR	áno		4600090498	10. 6. 2026	Protect servis, s.r.o.	040 11, Košice, Vodomeračská 1	45389535
11000021272026	Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače	10,771.11	EUR	áno	259/34/2024/UVO	4500140380	17. 6. 2026	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.	085 06, Prešov, Bardejovská 10	31731988
11000021302026	„Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE"	4,981.33	EUR	áno	2226/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140312	10. 6. 2026	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
11000021312026	Stavebný materiál	119.81	EUR	áno		4500140439	18. 5. 2026	Peter Pilip BYTSERVIS s.r.o.	089 01, Svidník, Stropkovská 473	57463646

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16915 položiek