Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000057132026 | Systémová podpora modulu "Došlé faktúry" | 4,569.45 | EUR | áno | 4600090691 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000028802026 | Drobný nákup júl /2026 | 1,034.10 | EUR | áno | 4500140717 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000028872026 | Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo. | 510.67 | EUR | áno | 4500140327 | 11. 8. 2026 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 | |
| 11000028882026 | OOPP pre ŠLV. | 27.20 | EUR | áno | 1562/2025/DZ/PU/ZML | 4500140676 | 10. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000056852026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 102.86 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 11000028892026 | OOPP - pracovná obuv | 534.45 | EUR | áno | 1562/2025/DZ/PU/ZML | 4500140687 | 10. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 00500002072026 | 00500002072026 | 600.45 | EUR | áno | 4500140738 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000028902026 | Stavebný materiál | 7,103.25 | EUR | áno | 4500140679 | 12. 8. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 12000056862026 | Systémová podpora modulu "Elektronická podateľňa" | 2,678.94 | EUR | áno | 4600090690 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000056722026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektro NN a BZ | 216.48 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600089571 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
18284 položiek