Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000074242021 | Opravy stavebné pre závod Košice - Oprava VDJ Kalvária, Oprava VDJ Ťahanovce T3 | 22,835.77 | EUR | nie | 618/229/2021/SN | 4600071662 | 15. 12. 2021 | EL SK, s.r.o. | 040 11, Košice, Orgovánová 525/10 | 48026361 |
| 12000074232021 | Kontrola HP a hydrantov | 1,328.40 | EUR | áno | 321/104/2021/SN | 4600072101 | 8. 12. 2021 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000073902021 | Servis zariadení na úpravu vody ProMinent | 1,696.29 | EUR | áno | 496/183/2021/SN | 4600071735 | 9. 12. 2021 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000073762021 | Opravy stavebné pre závod Trebišov: Oprava strechy VDJ č. 2 Kráľovský Chlmec, Oprava budovy skladového hospodárstva | 8,036.68 | EUR | nie | 592/224/2021/SN | 4600071308 | 9. 12. 2021 | EL SK, s.r.o. | 040 11, Košice, Orgovánová 525/10 | 48026361 |
| 15000009192021 | Nábytok - šatne pre závod Svidník | 19,200.00 | EUR | áno | 688/251/2021/USAN | 4600071913 | 6. 12. 2021 | L.C.TRADE, s.r.o, | 089 01, Svidnik, Sov.hrdinov-NS Verchovina | 31677657 |
| 12000073162021 | Opravy stavebné pre závod Bardejov: Oprava budovy ČS Družba, Oprava budovy AN ÚV Bardejov, Oprava kancelárie AB Bardejov | 16,950.74 | EUR | nie | 541/209/2021/SN | 4600071176 | 12. 12. 2021 | H.B.S. Slovakia,s.r.o. | 085 01, Bardejov 1, Pod Vinbargom 1 | 36479144 |
| 15000009182021 | Implementácia monitorovacieho systému Icinga pre IT infraštruktúru | 14,269.20 | EUR | áno | 669/246/2021/SN | 4600071891 | 30. 11. 2021 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 |
| 15000009172021 | Označovanie dlhodobého majetku QR kódom a inventarizačné zostavy SAP | 16,800.00 | EUR | áno | 539/207/2021/SN | 4600071163 | 13. 12. 2021 | ims, a.s. | 010 01, Žilina, Pavla Mudroňa 5 | 36403997 |
| 15000009142021 | Zmenové požiadavky SharePoint - Dodávateľské faktúry, párovanie faktúry a preberacie protokoly | 29,417.93 | EUR | áno | 638/236/2021/SN | 4600071770 | 30. 11. 2021 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 |
| 15000009132021 | Modul SharePoint - Personalistika | 132,080.90 | EUR | áno | 641/237/2021/SN | 4600071771 | 6. 12. 2021 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 |
18874 položiek