Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000021602022	Oprava vozidiel	417.23	EUR	áno	756/269/2021/USAN	4600072599	12. 4. 2022	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000021592022	Pozáručný nepredvíteľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava	501.17	EUR	áno	878/298/2021/USAN	4600073765	26. 4. 2022	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
12000021562022	Servis zariadení na úpravu vody	1,616.33	EUR	áno	496/183/2021/SN	4600073243	5. 4. 2022	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000021552022	Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO	1,194.97	EUR	áno	476/175/2021/SN	4600073712	24. 4. 2022	DOPRAVA A MECHANIZACIA A.S. PRESOV	008 06, PRESOV, Strojnicka 9	00605956
12000021542022	Odborné prehliadky- plynových zariadení	714.00	EUR	áno	874/296/2021/USAN	4600073434	10. 4. 2022	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000021522022	Opakované revízie VTZ-plynové zar.	2,262.60	EUR	áno	874/296/2021/USAN	4600073775	14. 4. 2022	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000021512022	Autorizačný pozáručný servis nadstavieb	2,998.21	EUR	nie	523/199/2021/SN	4600072387	25. 4. 2022	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000021502022	Opakované revízie VTZ-tlakové zar.	2,780.40	EUR	áno	875/297/2021/USAN	4600073776	14. 4. 2022	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000021492022	Autorizačný pozáručný servis nadstavieb	419.16	EUR	nie	523/199/2021/SN	4600072387	25. 4. 2022	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000021452022	Autorizačný pozáručný servis nadstavieb	4,637.80	EUR	nie	523/199/2021/SN	4600072387	21. 4. 2022	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18874 položiek