Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000018452024 | Servis vozidiel | 1,686.24 | EUR | áno | 4600080646 | 18. 3. 2024 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 | |
| 15000001452024 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie | 9,554.26 | EUR | nie | 407/88/2023/UNL | 4600080669 | 24. 3. 2024 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000018392024 | Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 2,100.00 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600081449 | 25. 3. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000018382024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 4,943.18 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 26. 3. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000018352024 | Pneuservisné práce osobných a nákladných vozidiel | 101.64 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600080963 | 21. 3. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000009762024 | 11000009762024 | 335.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133201 | 25. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000018322024 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 2,916.85 | EUR | áno | 591/191/2023/UNLF | 4600080881 | 18. 3. 2024 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 15000001402024 | Čerpadlo pre závod Humenné - ČOV Snina | 31,435.38 | EUR | áno | 525/150/2023/UNL | 4600079369 | 19. 3. 2024 | PRAKTIKPUMP s.r.o. prev.Priemyselná 444, 965 01 Ladomí Viesk | 960 01, Zvolen, Jesenského 63 | 36647861 |
| 11000009662024 | pre ÚV Stakčín | 6.18 | EUR | áno | 582/184/2023/UNL | 4500131389 | 25. 3. 2024 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 11000009642024 | OOPP pre prac. HS VSS-K | 222.30 | EUR | áno | 180/30/2023/UNL | 4500133483 | 26. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000009622024 | OOPP. | 78.62 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133183 | 18. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000018232024 | Pneuservisné práce a opravy | 518.64 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600080629 | 24. 3. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000018222024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,472.80 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 25. 3. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000018202024 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných | 1,675.94 | EUR | nie | 626/203/2023/UNL | 4600080632 | 25. 3. 2024 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000018152024 | Závod Humenné | 1,084.92 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600080664 | 24. 3. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000009502024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 2,690.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133475 | 25. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000009492024 | Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH Lange | 812.26 | EUR | áno | 583/185/2023/UNL | 4500133394 | 20. 3. 2024 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000009472024 | ÚV Stakčín | 1,191.96 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4500133449 | 24. 3. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000018112024 | pneuservisné práce pre voz. HS VSS-K Vranov n./T. a Stakčín | 38.88 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600081346 | 21. 3. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000009442024 | OOPP. | 517.08 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133183 | 17. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000009412024 | Spotrebný materiál do tlačiarní GR | 2,541.60 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133372 | 19. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000009402024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 791.83 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133211 | 6. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000017972024 | Servis kogeneračnej jednotky | 3,900.00 | EUR | áno | 16/6/2023/UNL | 4600081215 | 14. 3. 2024 | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Branisková 11 | 36175871 |
| 11000009362024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 1,080.00 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133211 | 10. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000009352024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 335.66 | EUR | áno | 95/8/2024/UNL | 4500133224 | 25. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000009332024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 939.60 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500133464 | 24. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 11000009322024 | Pracovné odevy letné a zimné | 5,612.48 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500133451 | 24. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000009312024 | Chlór kvapalný technický | 729.12 | EUR | áno | 104/10/2024/UNL | 4500133423 | 24. 3. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000009302024 | OOPP. | 306.72 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133366 | 24. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000009282024 | OOPP. | 2,987.23 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133366 | 20. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000009202024 | Vodný roztok síranu železitého pre ČOV | 2,060.40 | EUR | áno | 318/54/2023/UNL | 4500133120 | 14. 3. 2024 | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13 | 36473251 |
| 11000009182024 | Ochranné pracovné pomôcky | 1,516.34 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500133331 | 20. 3. 2024 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000017582024 | - Pneuservisné práce | 29.04 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078184 | 21. 3. 2024 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000009142024 | Technické plyny | 234.00 | EUR | áno | 112/14/2024/UNL | 4500133422 | 24. 3. 2024 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000017492024 | Nájomné pre stavbu: Ochranné pásmo vodného zdroja - prameň č.2 | 37.19 | EUR | nie | 811/143/2023/ÚP | 4600080483 | 24. 3. 2024 | Ing. Valičková Mária | 082 12, Lipníky, Lipníky 79 | |
| 12000017482024 | Nájomné pre stavbu: Ochranné pásmo vodného zdroja - prameň č.2 | 37.19 | EUR | nie | 811/143/2023/ÚP | 4600080485 | 24. 3. 2024 | Plančár František | 082 12, Lipníky, Lipníky 56 | |
| 12000017462024 | Nájomné pre stavbu: Ochranné pásmo vodného zdroja - prameň č.2 | 37.19 | EUR | nie | 811/143/2023/ÚP | 4600080481 | 24. 3. 2024 | Plančár Jozef | 082 12, Lipníky, Lipníky 55 | |
| 12000017452024 | Nájomné pre stavbu: Ochranné pásmo vodného zdroja - prameň č.2 | 74.17 | EUR | nie | 811/143/2023/ÚP | 4600080475 | 24. 3. 2024 | Plančár Anton | 082 12, Šarišská Poruba, Šarišská Poruba 27 | |
| 12000017442024 | Nájomné pre stavbu: Ochranné pásmo vodného zdroja - prameň č.2 | 37.19 | EUR | nie | 811/143/2023/ÚP | 4600080477 | 24. 3. 2024 | Sučková Pavlína | 082 12, Šarišská Poruba, Šarišská Poruba 72 | |
| 12000017402024 | Oprava motorových vozidiel. | 244.70 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600081615 | 18. 3. 2024 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 11000009092024 | Spotrebný materiál pre tlačiarne. | 392.40 | EUR | áno | 486/127/2023/UNL | 4500132803 | 21. 3. 2024 | SWISS spol.s r.o. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 13 | 35770252 |
| 12000017372024 | Oprava motorových vozidiel. | 2,416.38 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600081622 | 18. 3. 2024 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000017362024 | Oprava motorových vozidiel. | 711.84 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600081614 | 18. 3. 2024 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000017352024 | Oprava motorových vozidiel. | 71.77 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600081624 | 18. 3. 2024 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000017292024 | Opravy motorových vozidiel. | 1,413.60 | EUR | áno | 949/289/2022/UNL | 4600080458 | 18. 3. 2024 | Ján Seman | 078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1 | 34877487 |
| 12000017262024 | Oprava motorových vozidiel. | 390.49 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600081625 | 18. 3. 2024 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000017252024 | Oprava motorových vozidiel . | 225.88 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600081617 | 18. 3. 2024 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000017242024 | Oprava motorových vozidiel. | 791.26 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600081616 | 18. 3. 2024 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000017232024 | Oprava motorových vozidiel. | 242.94 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600081618 | 18. 3. 2024 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 11000008982024 | Chemikálie pre úpravu vôd | 125.18 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131616 | 19. 3. 2024 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
16859 položiek